中央农业广播电视学校玉田分校2018年度决算公开

中央农业广播电视学校玉田分校2018年部门决算公开说明
第一部分  中央农业广播电视学校玉田分校部门概况
一、部门职责
玉田县农广校属全额拨款事业单位，其职责主要有：通过广播电视培养中专学历农业人才，促进农业发展；负责全县干部职工、乡村基层干部、农民、回乡知识青年的中专函授学历教育；做好四个服务：服务市场经济建设、服务农业生产、服务农民科技致富、结合高效培养专科和本科人才；切入政府关心的工作重点，主抓全县阳光工程农业科技培训工作，实施多种实用技术培训；巩固农广校科技广播站阵地，适宜为农民增产、增收致富服务
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为中央农业广播电视学校玉田分校，与上年决算相无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。年末实有人数5 人，其中行政编（含参公）0 人、事业编5 人，其他人员 0人。下设 财务科、教务科、综合科等 3个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为中央农业广播电视学校玉田分校，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
农广校坚持“三个面向”（面向农村、面向基层、面向农业）；“四个服务”（即为农业和科教兴农服务、为农村社会经济建设服务、为农民科技致富服务、为农村物质精神文明建设服务）的办学宗旨，积极开展学历、职业教育，组织农民培训，绩效评价优良。
 
 第二部分   中央农业广播电视学校玉田分校2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  中央农业广播电视学校玉田分校2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度年初结转和结余1.9万元，本年收入61.75万元。其中：财政拨款收入  61.75万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。与年初预算数相比增加13万元。原因是当年追加农药经营人员教育培训经费13万元；与2017年相比增加11.08 万元，原因：一是、2018年在职人员比2017年少1人，二是增加农药经营人员教育培训经费。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计55.26 万元。与年初预算相比有所增加。主要原因是增加农工经营人员教育培训支出 。与2017年相比，本年支出增加4.77 万元，主要原因是在职人员减少，增加了农药经营人员教育培训。其中：基本支出 55.26万元，比2017年增加加4.77万元，主要原因为在职人员减少，增加加了农药经营人员教育培训。年末结转结余总计 8.4 万元，比上年度增加6.5万元，主要原因是农药经营人员教育培训跨年度运行。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数90.33万元，调整预算数55.26万元，决算数55.26 万元，年末结转和结余8.4万元。主要原因为农药经营人员教育培训跨年度运行。与2017年相比，决算数增加4.77万元，原因为人员减少，增加农药经营人员教育培训费。                        
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 0 万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。因公出国（境）0团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。其中：公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量0辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加 0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出2.45万元，主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费 等支出。与年初预算相比有所减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数  0万元，决算数 0 万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数  0 万元，决算数   0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数  0万元，决算数 0  万元，比年初预算增加0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末，部门资产总额35.28万元，较上年增加10.14 万元。其中流动资产21.88万元，较上年增加10.14万元；固定资产 13.40 万元，较上年减少 0  万元；无形资产 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数 11.53 万元、年末数11.53 万元，较上年减少0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数1.88万元、年末数1.88 万元，较上年减少0 万元。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 2018日年度本部门缴入财政专户款25.05万元。收到财政专户核拨收入0元。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中央农业广播电视学校玉田分校.XLS