中央农业广播电视学校玉田分校2019年度部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

中央农业广播电视学校玉田分校2019年度

决算公开说明

第一部分  中央农业广播电视学校玉田分校部门概况

一、部门职责

坚持“三个面向”（即面向农村、面向基层、面向农业生产）“四个服务”（即为农业和科教兴农服务 、为农村社会经济建设服务、为农民科技致富服务、为农村物质精神文明建设服务）的办学综旨，为农村培养现代专业技术人才和管理人才。具体承担中等学历教育、合作高等学历教育、农村实用技术培训和绿色证书工程、青年农民培训等任务。负责新型农民科技培训，通过 各种方式全面提高农民科技文化素质。负责主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，具体情况如下：

注：下设综合科、财务科、教务科三个科室。

第二部分  中央农业广播电视学校玉田分校2019年部门预算执行情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）96.21万元。与2018年度决算相比，增加32.55万元，增长51%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计91.92万元，其中：财政拨款收入91.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计81.02万元，其中：基本支出81.02万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入91.92万元,比2018年度增加30.17万元，增长48.85%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出81.02万元，增加25.76万元，增长46.62%，主要是人员和日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入91.92万元，完成年初预算的98.24%,比年初预算减少1.65万元，决算数小于预算数主要原因是指标调整；本年支出81.02万元完成年初预算的88.14%,比年初预算减少10.9万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目需跨年度运行，资金尚未支付完成。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出81.02万元，主要用于其他农业支出 81.02万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出81.02万元，其中：人员经费 76.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费4.96万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表07表内数据一致,其中预算数为全年预算数，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位没有因公出国（境）费用支出 。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求及年初设定的绩效目标，我校两年制中等学历教育项目涉及资金12万元，已按计划完成当年教学任务，但项目需跨年度进行，项目资金尚未支付完成。下一步在完成教学任务的同时加快资金支付进度。全面提高农民科技文化素质。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位是事业单位无机关运行费

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）与上年数持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此三张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

中央农业广播电视学校玉田分校.XLS