玉田县人力资源和社会保障局2020年预算公开

玉田县人社局部门预算公开

   一、主要职责

    1、负责全县人才队伍建设工作2、负责全县专业技术人才的培养和管理工作3、负责全县高校毕业生就业服务管理工作4、负责全县高技能人才的管理工作5、负责全县事业单位及工作人员管理工作6、负责全县工资政策落实及管理工作7、劳动关系管理及劳动关系政策落实工资8、劳动关系调解仲裁事务管理工作9、劳动监察事务管理工作10、人社政务、综合业务、综合事务管理工作

二、机构设置

   玉田县人力资源和社会保障局根据工作需要，设有办公室、人事管理科、劳动关系科、工资福利科、科技干部管理科、社会保险科、就业培训科、玉田县劳动人事争议仲裁院、玉田县人才交流服务中心等工作机构。

部门机构设置情况

三、绩效预算信息  

（一）、总体绩效目标

总体绩效目标

根据县委、县政府2020年计划目标，确定本部门2020年度发展规划目标，一是继续严把支出关口，确保社保基金安全。二是借助网络平台，推进信息化建设。三是进一步做好就业创业工作。四是规范企业用工秩序，维护好劳动者合法权益。五是继续加强人才劳动力市场建设。六是深化智力技术的柔性引进。以上是部门2020年度预期完成的任务及其带来的结果和效果。

（二）、分项绩效目标

分项绩效目标

1.玉田县技工学校县级配套资金项目年初预算安排15万元，项目目标为完成县技工学校县级配套资金。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。2、产出指标-数量指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。3、产出指标-时效指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。4、效果指标-社会效益指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。5、效果指标-经济效益指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。6、效果指标-可持续影响指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-完成县技工学校县级配套资金-完成县技工学校县级配套资金，指标值为=100%。以上指标依据为中央省相关文件规定。

2.事业单位招聘工作人员考试考务费项目年初预算安排80万元，项目目标为完成事业单位工作人员招聘。资金累计支出进度6月底、12月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。2、产出指标-质量指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。3、产出指标-时效指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。4、效果指标-社会效益指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。5、效果指标-经济效益指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。6、效果指标-社会效益指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。7、满意度指标-服务对象满意度指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。8、满意度指标-服务对象满意度指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。9、满意度指标-服务对象满意度指标-完成招聘事业人员-完成招聘，指标值为=300人。以上指标依据为市人社局招聘计划。

3.专项办公费项目年初预算安排28万元，项目目标为职业技能鉴定费上缴、中高级职称评审费上缴。资金累计支出进度10月底、12月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-职业技能鉴定费上缴、中高级职称评审费上缴-职业技能鉴定费上缴、中高级职称评审费上缴，指标值为=100%。以上指标依据为省相关文件规定。

4.2019年事业单位工作人员考核费项目年初预算安排25万元，项目目标为完成2019年度事业单位考核。资金累计支出进度3月底、6月底分别达到20%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-完成年度考核-完成年度考核，指标值为=100%。以上指标依据为县委、县政府相关文件规定。

（三）、工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

    一是继续严把支出关口，确保社保基金安全。①继续严格执行工伤保险影像验伤制度、转诊转院、大型检查等审批制度、定点协议服务机构监管制度，杜绝虚假工伤，防止工伤保险基金流失；严格审核工伤待遇案卷，确保基金支出依法依规，安全运行；2020年实现定点协议服务机构联网管理，更好维护工伤职工权益，确保工伤保险基金安全运行。②全面核查2019年度未进行养老金领取资格认证人员；每月将领取社保待遇人员数据与公安部门、民政部门、法院提供数据进行比对，及时停发死亡人员养老金。对冒领养老金的，进行全力追缴。

二是借助网络平台，推进信息化建设。计划购入自助查询机，实现社会保险个人权益自助查询;实行社保业务经办人员身份电子认证、业务电子签章制度，加强风控管理，确保基金安全；通过邮箱、公众号、微信群等信息平台，及时公布社会保险相关的政策、规定、通知和社会保险动态信息，并解答社会保险各种疑难问题，增加社会保险工作透明度、影响力，在方便广大办事群众的同时促进社会保险各项工作的开展。

三是进一步做好就业创业工作。按照“创业带就业”工作思路，强化就业培训、创业担保贷款、“创业孵化”在促进就业创业的基础作用；突出抓好就业困难群体就业、高校毕业生就业见习等工作；充分发挥公共就业服务平台的作用，使我县就业工作再上新台阶。①充分发挥公共就业服务体系的作用，做好 “民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”、离校未就业高校毕业生实名登记等活动，做好就业政策的宣传，营造良好的就业氛围，促进各类人员就业。②继续把高校毕业生就业放在突出位置。做好高校毕业生实名调查摸底工作，完成省市下达的摸底任务，摸清辖区内离校未就业高校毕业生就业需求，做好2019-2020年度青年就业见习工作，及时落实见习补贴。③根据农村劳动力、失业人员、“两后生”等人员的年龄结构、知识层次、技能情况，宣传培训政策，鼓励各类人员参加就业技能培训、创业培训。结合财政部门对日常职业技能培训进行监管，提高培训工作质量。④继续开展大龄人员等就业困难人员认定工作，为符合条件人员落实社保补贴等扶助政策，坚持公开、公平、公正的原则，严格把握政策，对认定和补贴工作严格按照上级文件执行。⑤以创业促就业。以创业担保贷款、创业补贴为抓手，对有创业意愿的各类人员提供各项创业服务。加强创业贷款的审核，对创业贷款进行全流程管理。认定“孵化基地”并做好服务，申报相关补贴。

四是规范企业用工秩序，维护好劳动者合法权益。建立企业用工诚信名单制度，把有拖欠工资现象的企业列入监察重点，特别是建筑企业和劳动密集型企业。加大劳动保障监察处罚力度，查处违法用工行为。及时为劳动者追计拖欠的工资。认真受理和处理劳动争议案件，加大对各用人单位劳动合同的签订和鉴证力度。

五是继续加强人才劳动力市场建设。认真组织举办每月周五的人才劳动力集市。针对县内企业对于专业人才紧缺的实际情况，我局将协助用人单位引进急需专业人才。积极组织县内各用人单位参加各地举办的人才交流会，积极引进我县急需专业人才。同时，按照县人才工作总体部署，我局将结合市人才中心、县委组织部做好高等人才的引进工作。

六是深化智力技术的柔性引进。引导和鼓励我县企事业单位采取聘任、兼职、假日博士、星期日工程师等形式柔性引进京津高端人才，征集企事业技术管理难题，吸收重点高校毕业生来玉田参加社会实践服务活动，推进京津科技成果玉田转化落地，推进企业技术创新。二是柔性引智。以京津冀一体化协同发展为契机，充分发挥政府人才部门的主导作用，本着不唯所有、但求所用的原则，以建立博士后工作站、院士工作站为抓手，加强与京津冀高等院校、科研院所精准对接，通过产学研相结合引进各类人才，帮助企业解决研发和技术创新中碰到的困难等

七是做好事业干部管理工作。做好110名事业编制工作人员的招聘工作；加强和完善股级干部管理，严格新报批股级干部的任免工作。

     四、2020年人社局部门预算情况说明

我单位2020年一般公共预算拨款收入为577.87万元，全部为非限额补助收入577.87万元。共安排一般公共预算支出577.87万元，包含人员经费370.39万元、日常公用经费59.4万元、项目支出148.08万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2020年部门预算较2019年减少19.38万元，主要是人员经费减少。

    五、机关运行经费说明

2020年我单位安排机关运行经费59.4万元，全部为日常公用经费59.4万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排2.69万元，比上年减少0.2万元，预算按排减少

车辆运行维护费用。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，比上年减少0.2万元，车辆运行维护费用减少车辆运行维护。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2.3万元，比上年减少0.2万元，主要是预算按排减少。

（二）公务接待费。安排0.39万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

  七、政府采购说明

我部门没有部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为348万元（详见下表），当年预算新增固定资产10万元。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

玉田县人力资源和社会保障局公开目录.doc

玉田县人力资源和社会保障局公开说明.doc

人力资源和社会保障局2020年预算公开表格.xlsx

玉田县人力资源和社会保障局2020年部门预算绩效文本.doc

人力资源和社会保障局2019年绩效自评公开