玉田县人民代表大会常务委员会2018年决算公开

玉田县人民代表大会常务委员会办公室
部门决算公开说明
第一部分  人大部门概况
一、部门职责
    县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权： 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为玉田县人民代表大会常务委员会办公室，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个。年末实有人数 30 人，其中行政编（含参公）30 人。下设办公室、法工委、财经工委、选任代工委、教科文卫工委等 5 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1 个，为玉田县人民代表大会常务委员会办公室，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
县人大常委会办公室在坚持党的领导的总体要求下，紧紧围绕县委中心工作，抓住关系全县经济社会发展的重大问题和群众关注的热点问题，切实加强监督工作。通过规范执法检查、加强跳跃监督等措施，不断延伸监督工作的触角。
第二部分   人大部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县人大2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计338.27万元。其中：财政拨款收入    338.27万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少306.1万元，主要原因是节约开支。与2017年相比减少16.68万元，主要原因是：节约开支。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计322.99万元。与年初预算相比，本年支出减少321.38万元，主要原因是没有换届选举任务，节约开支。
与2017年相比，本年支出减少65.76万元，主要原因是没有换届选举任务，各项支出更加规范。其中：基本支出 298.59万元，减少90.16 万元，主要原因为没有换届选举任务，同时节约各项开支；项目支出24.4万元，增加24.4万元，主要原因为上一年度没有项目支出。
年末结转结余总计 68.74 万元，比上年度增加14.11 万元。主要原因是：本年度节约开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数644.37万元，调整预算数322.99万元，决算数322.99万元，年末结转和结余   68.74万元。决算数比年初预算数减少321.38万元，主要原因为人员经费调整。与2017年相比，决算数减少16.72万元，原因为没有换届选举任务。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额8.81万元，与年初预算数相比减少30.19万元，主要原因是公车运行维护费用减少，公务接待次数减少。与上年相比增加减少6.18 万元。主要原因是：节省开支。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是无因公出国财政拨款收支。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国财政拨款收支。
2、公务用车购置及运行维护费决算7.9 万元，与年初预算数相比减少16.1 万元，主要原因是节省开支。与上年相比减少5.29 万元，主要原因是公车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费支出7.9万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量 5 辆；
3、公务接待费决算 0.9 万元，与年初预算数相比减少14.1 万元，主要原因是节省开支。与上年相比减少0.89万元，主要原因是公务接待次数、人数减少。国内公务接待5 次，82 人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 84.81万元，主要包括用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、福利费等日常公用经费支出。与年初预算相比增加5.94万元，主要原因是 工作任务增加。与上年相比减少80.73 万元。主要原因是 节省开支。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数 0 万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数 0  万元，决算数   万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；服务类政府采购预算数0 万元，决算数 0万元，比年初预算增加（节减）0万元。授予中小企业合同金xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的 xx%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额176.46万元，较上年增加万22.99元。其中流动资产73.74 万元，较上年增加20.27万元；固定资产102.71万元，较上年增加2.71 万元；无形资产0 万元，较上年没有变化。固定资产中，通用设备资产年初数100万元、年末数102.71万元，较上年增加2.71万元；专用设备资产年初数0 万元，年末数 0 万元，较上年没有变化；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较上年没有变化。
本部门共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用5车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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