2019年度部门决算公开文本

玉田县市场监督管理局

二〇二〇年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表 

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范；拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施和监督检查。依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（二）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动及安全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府和县有关部门、单位履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（三）负责药品、医疗器械监督管理，监督实施国家药品、医疗器械、直接接触药品的包装材料和容器、医疗机构制剂的法定标准；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械行政许可（备案）工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测及处置工作；配合实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理，监督实施化妆品安全管理规范和组织开展化妆品不良反应监测工作。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施中药品种保护制度。

（四）负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（五）负责药品、医疗器械、保健食品广告监测工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设。负责指导和监督全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制。

（六）按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻本县代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在县政府领导下，依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设，负责依法规范和维护辖区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。在辖区政府领导下，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

（七）在县政府领导下，组织协调相关部门依法查处违法直销和传销行为。依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。根据授权依法负责全县垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。组织指导全县商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育与推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。负责全县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。组织开展全县工商行政管理方面的国际合作与交流。组织指导县消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。

（九）负责全县质量宏观管理工作，推进名牌发展战略，承担全县产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全县产品质量安全监督工作，组织全县产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责全县工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全的仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，组织协调全县有关专项打假活动。

（十）统一监督管理全县标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定全县的具体实施办法；制定全县标准化工作的规划、计划；指导全县有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在全县组织实施标准，并进行监督；管理本县组织机构代码和商品条码工作，负责统一管理权限计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本县量值传递和比对工作，监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。负责统一监督管理和协调全县认证认可工作，依法对全县实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（十一）承担综合管理全县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十二）制定并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研和技术引进工作。

（十三）承办县委 、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度总收入3241.16万元，其中包含本年收入2996.8万元、上年结转244.36万元；2019年度支出3108.85万元。与2018年度决算相比，总收入增加739.24万元，增长22.81%；总支出增加923.07万元，增长29.69%，主要原因是人员增加工资增加，业务量增加是日常经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2996.8万元，其中：财政拨款收入2996.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3108.85万元，其中：基本支出2739.49万元，占88.12%；项目支出369.37万元，占11.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2996.8万元,比2018年度增加953.69万元，增长31.82%，主要是人员增加工资保险增加；本年支出3108.85万元，增加923.07万元，增长29.69%，主要是人员增加工资保险增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3336.47万元，完成年初预算的89.82%,比年初预算减少339.67万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出3108.85万元，完成年初预算的93.18%,比年初预算减少227.62万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2996.8万元，主要是一般公共服务（类）支出2996.8万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2739.49万元，其中：人员经费2487.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费251.51万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计71.36万元，完成预算的58.55%,较预算减少50.51万元，降低41.44%，主要是节约开支；较2018年度减少25.67万元，降低26.46%，主要是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出71.36万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少50.51万元，降低41.44%,主要是节约开支；较上年减少25.67万元，降低26.46%,主要是节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量24辆。公车运行维护费支出较预算减少50.51万元，降低58.55%,主要是节约开支；较上年减少1.72万元，降低2.35%，主要是节约开支。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次0人次。公务接待费支出较预算减少2万元，降低100%,主要是节约开支；较上年度减少0万元，与上年支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目14个，共涉及资金216.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本本部门在今年部门决算公开中反映企业和个体工商户注册监管经费项目及市场监管经费项目等14个项目绩效自评结果。

（1）企业和个体工商户注册监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业和个体工商户注册监管经费项目全年预算数为10万元，执行数为6.31万元，完成预算的63.1%。通过项目实施促进了市场主体快速增长，强化信用体系建设。

（2）市场监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管经费项目全年预算数为10万元，上级下达市场监管补助专项经费冀财行【2018】83号拨付17万元，共计27万元，执行数为13.91万元，完成预算的51.52%。通过项目实施优化了营商环境，规范了市场经营行为，有利于社会主义市场经济体系的顺利运行。

（3）食品药品检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品检测经费项目全年预算数为10万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.9%。通过项目实施加强了食品安全监管工作，提升了食品药品监督检查力度。

（4）零成本注册经费、食品安全监管经费、打击非法传销经费、查处取缔无照经营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，零成本注册经费全年预算数40万元、食品安全监管经费年全年预算数30万元、打击非法传销经费全年预算数5万元、查处取缔无照经营经费全年预算数5万元，此四项经费共计80万元。执行数为69.15万元，完成预算的86.44%。通过项目实施整顿了市场经济秩序、保障食品安全、打击传销体系，促进市场主体快速增长。

（5）质量技术监督专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年上级下达质量技术监督专项补助经费（冀财行【2018】82号文）拨付28.5万元，执行数为14.91万元，完成预算的52.32%。通过项目实施加强了特种设备监督抽查工作力度，保障了特种设备安全。

（6）执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目全年预算数为16万元，执行数为9.04万元，完成预算的56.5%。通过项目实施打击了假冒商品维护公平竞争的市场秩序，促进了社会和谐稳定。

（7）消保维权经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消保维权经费项目全年预算数为10万元，执行数为5.92万元，完成预算的59.2%。通过项目实施建立、健全了消费者权益保护机制，增强了群众自我保护的消费维权意识。

（8）计量检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计量检测经费项目全年预算数为5万元，执行数为4.5万元，完成预算的90%。通过项目实施提高计量器具标准器检定率，确保计量检定校准和检测结果。

（9）产品质量检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量检验检测经费项目全年预算数为10万元，执行数为9.09万元，完成预算的90.9%。通过项目实施提高了产品质量检验检测水平，保障产品质量安全。

（10）专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用仪器设备购置经费项目全年预算数为20万元，执行数为18.03万元，完成预算的90.15%。通过项目实施保障了检定检验项目有效开展工作，确保我所检定检验工作的真实性。

1. 财政评价项目绩效评价结果

      我单位无财政评价项目绩效

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出251.51万元，比2018年度减少55.46万元，降低18.07%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金xx万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。0

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是省局配的食品安全检测车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度年末结转结余132.31万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表 

玉田县市场监督管理局.XLS