玉田县司法局2018年部门决算公开

玉田县司法局2018年度部门决算公开说明
 
第一部分   玉田县司法局概况
一、部门职责
1、贯彻落实国家司法行政工作方针政策；编制全县司法行政工作中长期规划和年度工作要点并监督实施。
2、制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全县各行业依法治理工作和对外法制宣传工作。  
3、指导和管理全县律师、律师机构、法律顾问、法律援助工作和公证员、公证机构及公证业务活动。   
4、指导和管理人民调解工作和司法助理员、基层司法所、基层法律服务工作；指导管理全县社会法律服务机构和法律服务市场；组织协调社区矫正对象的教育改造和帮助工作。组织指导对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。   
5、管理全县司法鉴定机构，指导监督全县司法鉴定工作；负责仲裁登记工作。
6、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责管理局机关及司法助理员、法律工作者的人事工作。
7、围绕中心服务大局，依法保障和促进经济平稳发展。
8、维护社会稳定，建立健全科学有效的维护稳定与化解矛盾工作机制。
9、坚持执法为民，切实维护人民群众的合法权益。 
10、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县司法局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  1个，事业单位  个。年末实有人数 58 人，其中行政编（含参公）56人、事业编2 人，其他人员 人。下设办公室 、政治处 、   基层科、 宣教科、社区矫正科、法律援助中心等  6 个科室，和21个乡镇（街道）司法所，全系统人员编制65名。
2018年度，本部门决算汇编户数共  1 个，为玉田县司法局，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
2018年我局绩效目标完成较好，取得了一定社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。因业务工作需要，单位预算稍有追加。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了司法行政各项工作的顺利开展。中央转移支付资金和本级财政专项资金的投入对我局在法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等业务工作方面产生的效益日益凸现，为建设法治玉田、平安玉田、和谐玉田建设作出了重要贡献。
第二部分   玉田县司法局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县司法局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计  772.80 万元。其中：财政拨款收入    772.80万元，事业收入   0  万元，其他收入    0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少21.26  万元，预算有所调整。与2017年预算收入相比增加255.1万元，主要原因是我局2018年度招聘社会工作者，委托业务费和劳务费预算增加，2018年综合法律服务中心建设预算资金投入增加，上级政法转移支付资金拨款增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 615.39万元。与年初预算相比，本年支出减少157.41万元，主要原因往年结转资金支出较多，影响当年预算执行进度。与2017年相比，本年支出增加 148.79万元，主要原因是2018年综合法律服务中心及办公用房维修改造投入资金支出增加以及人员经费增加。其中：基本支出 517.9 万元，增加 99.3万元，主要原因2018年综合法律服务中心及办公用房维修改造投入资金支出增加及人员经费增加。项目支出 97.5万元，增加49.5万元，主要原因为上级专项业务资金支出增加。
年末结转结余总计 267万元，比上年度增加 148.31 万元。主要原因是：社会工作者经费年底追加预算未及时开支造成结转，部分装备款及业务费没有及时开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数  794.1 万元，调整预算数  615.4万元，决算数 615.4万元，年末结转和结余 267 万元。决算数比年初预算数减少178.7 万元，主要原因为社会工作者经费年底追加预算未及时开支造成结转，部分装备款及业务费没有及时开支。与2017年相比，决算数增加148.8  万元，原因为2018年综合法律服务中心及办公用房维修改造投入资金支出增加及人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额  9.76 万元，与年初预算数相比减少 0.24 万元，主要原因我局严格控制三公经费开支。与上年相比减少0.91万元。主要原因是：我局严格控制压缩三公经费开支
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算  0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元 。与上年相比增加 0万元  。因公出国（境）团  0 组，  0 次，  0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算9.76万元，与年初预算数相比减少0.24万元，主要原因我局严格控制公车运行费开支。与上年相比减少0.91万元，主要原因我局严格规范派车管理制度，严格控制公车运行维护费用。其中：公务用车运行维护费支出  9.76 万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量  7 辆；
3、公务接待费决算   0 万元，与年初预算数相比增加0万元  。与上年相比增加0  万元 。国内公务接待  0 次，  0人，国（境）外公务接待  0 次， 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出69.95万元，主要包括用于 行政运行办公费、邮电费、差旅费、印刷费、维修维护费等支出。与年初预算相比增加16.29万元，主要原因为2018年综合法律服务中心及办公用房维修改造投入资金支出增加，综合法律服务中心办公设备采购增加。与上年相比增加19.93万元。主要原因2018年综合法律服务中心及办公用房维修改造投入资金支出增加，综合法律服务中心办公设备采购增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数   40 万元，决算数 39.53 万元，比年初预算节减0.47万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数  0万元，决算数  0万元，比年初预算增加 0 万元；工程类政府采购预算数  40 万元，决算数 39.53 万元，比年初预算节减0.47万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加 0 万元。其中小微企业合同金额39.53万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 478.2万元，较上年增加  188.1万元。其中流动资产 275.8万元，较上年增加 164.1万元；固定资产 202.38 万元，较上年增加23.97万元；无形资产  0万元，较上年增加 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数176.36万元，年末数195.93 万元，较上年增加19.57 万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数  0 万元，较上年增加 0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数  2.05 万元，年末数  6.45万元，较上年增加4.4 万元。
本部门共有车辆  7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  6 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

玉田县司法局.XLS