第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度初结转和结余157.15万元,本年收入1558.47万元,本年支出1449.99万元(含结转支出),用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余265.63万元。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1558.47万元,其中:财政拨款收入1558.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1449.99万元,其中:基本支出1042.47万元,占71.9%;项目支出407.53万元,占28.1%;经营支出0万元,占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1558.47万元,比2018年度增加785.67万元,增长101.67%,主要是我单位全体在职人员政法委机关津贴2019年2月落实并补发两年追加到当年预算,当年人员工资上涨人员经费预算增加;我局招录社会工作者85名全年工资保险经费及追加18年补发经费、办公楼维修改造工程项目纳入2019年预算。;上级转移支付专项资金收入增加。本年支出1449.99万元,增加834.60万元,增长135.62%,主要是我单位全体在职人员政法委机关津贴2019年2月落实并补发两年追加到当年预算,当年人员工资上涨人员经费预算增加;我局招录社会工作者85名全年工资保险经费及追加18年补发经费、办公楼维修改造工程项目纳入2019年预算。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1558.47万元,完成年初预算的116.13%(如图4),比年初预算增加216.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算收入追加;本年支出1449.99万元,完成年初预算的108.05%,比年初预算增加108.02万元,决算数大于(小于)预算数主要原因是主要是预算追加调整。
2019 年度财政拨款支出1449.99万元,主要用于以下方面公共安全类(类)支出1449.99万元,占100%
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明2019 年度财政拨款基本支出1042.47万元,其中:人员经费861.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费 180.65万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计3.77万元,完成预算的75.40%,较预算减少1.23万元,降低24.60%,主要是我局严格控制三公经费支出;较2018年度减少5.99万元,降低61.37%,主要是我局严格控制三公经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。我局未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算持平,与2018年度决算支出持平
(二)公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.23万元,降低24.60%,主要是我局严格控制三公经费支出;较上年减少5.99万元,降低61.37%,主要是我局严格控制三公经费支出。
其中:公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,我局未发生公务用车购置经费支出,与年初预算持平,与2018年度决算支出持平。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少1.23万元,降低24.60%,主要是我局严格控制三公经费开支;
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。我局未发生公务接待经费支出,与年初预算持平,与2018年度决算支出持平。
六、预算绩效情况说明
我单位2019年度虽未对预算项目进行绩效评价。但是严格按照预算相关规定执行预算,充分发挥预算资金使用效益,提高预算执行效率。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况本部门2019年度机关运行经费支出180.65万元,比2018年度增加110.7万元,增长158.26%。主要原因是2018年补发的劳务派遣社工经费财政下达到公用经费里面的劳务费。
(二)政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额39.53万元,从采购类型来看,政府采购工程支出39.53万元。授予中小企业合同金39.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额39.53万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,比上年增加(减少)0辆,无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加(减少)0套无变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套,无变化。
(四)其他需要说明的情况1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。