玉田县审计局2018年度部门决算公开

玉田县审计局部门决算公开说明
第一部分   玉田县审计局部门概况
一、部门职责
对全县本级财政、财务预算执行和下级财政决算资金和预算外资金处理审计和监督；国有企业和行政事业单位领导经济责任审计；事业单位财务收支审计；财政性资金投资审计；以及上级领导交办临时审计。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县审计局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  1个，事业单位 0 个。年末实有人数 23 人，其中行政编（含参公） 12人、事业编11 人，其他人员 人。下设办公室、财政审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、综合审计办公室、计算机审计中心 等八 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1个，为玉田县审计局，与上年决算相比有无变化。
 
三、单位绩效预算信息
按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下
本着勤俭节约满足基本需求的原则，2018年我单位安排专项公用经费支出430000元。
二、项目目标或指标情况
确保各项工作完成率为100% 。
三、支出安排的必要性
2018年部门预算安排的支出内容 ，是确保我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。
专项公用经费的安排，促使我单位进一步规范各单位财政财务收支行为、尽可能防止资金被挪用、滞留，保证资金发挥应有的效益；通过政府性投资工程预决算审核，节约财政资金，防止建设工程高估冒算，杜绝财政资金损失浪费；同时，保障上级审计机关来我县就地审计的工作顺利开展，并充分发挥审计专业特长，为领导决策提供服务。
第二部分  审计局部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县审计局部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计217.38 万元。其中：财政拨款收入    万元，事业收入 0 万元，其他收入0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少119.75 万元，主要原因是人经费减少 。与2017年相比减少25.42 万元，主要原因是：压缩经费开支，人员调出。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计215.93 万元。与年初预算相比，本年支出减少121.2 万元，主要原因是压缩经费开支，人员调出。
与2017年相比，本年支出减少21.61 万元，主要原因：  人员经费减少支出  。其中：基本支出180.42万元，减少6.28 万元，主要原因为人员经费支出减少 ；项目支出35.51 万元，减少15.33万元，主要原因为 本年度上级审计机关安排项目减少 。
年末结转结余总计23.57 万元，比上年度减少1.17万元。主要原因是：压缩经费开支
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 337.13 万元，调整预算数215.93万元，决算数215.93 万元，年末结转和结余23.57 万元。决算数比年初预算数减少119.75 万元，主要原因为 ：压缩预算开支，人员经费减少。
与2017年相比，决算数减少21.61万元，原因为压缩经费开支，人员经费减少
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额5.62万元，与年初预算数相比减少 2.85 万元。主要原因是：节约开支          。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加 0 万元，主要原因是   没有预算  。与上年相比增加 0  万元，主要原因是 没有预算    。因公出国（境）团 0  组，  0 次，0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 5.65万元，与年初预算数相比减少2.85  万元，主要原因是 节约开支 。其中：公务用车运行维护费支出 5.65  万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量 1  辆；
3、公务接待费决算   0 万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加   万元，主要原因是                。国内公务接待   0次，  0人，国（境）外公务接待  0 次，  0人。
五、机关运行经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 20.18  万元，主要包用于办公费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费等支出。
与年初预算相比减少9.46    万元，主要原因是  节约开支            。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数  0  万元，决算数0   万元，比上年预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比上年预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比上年预算增加0万元；服务类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比上年预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 55.37 万元，较上年增加  4.8万元。其中流动资产   万元，较上年增加   万元；固定资产  万元，较上年增加   万元；无形资产  万元，较上年增加    万元。固定资产中，通用设备资产年初数  万元、年末数  万元，较上年增加    万元；专用设备资产年初数  万元，年末数   万元，较上年增加  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数   万元、年末数   万元，较上年增加  万元。
本部门共有车辆 1  辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车   1 辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备 0   台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县审计局.XLS