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玉田县水利局2020年度部门预算公开

发布时间:2020-01-11 14:26     来源:玉田县人民政府
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玉田县水利局部门预算公开

一、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,组织编制全县水资源战略规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县域内水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、按规定组织实施水利工程建设。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要河渠、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导乡镇水利配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置,协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施;组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收;负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作;协调做好水库移民的稳定工作;负责水库移民统计及信息反馈工作。承担县移民迁建办公室的日常工作。

11、负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁县域内跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。组织技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流湖泊和水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、玉田县河长制办公室设在县水利局,承担河长制办公室日常工作。具体职责:负责贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于河长制工作的决策部署,办理县级总河长交办的事项,协助县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

16、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担县应对重大灾害指挥部工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作;组织编制全县综合防灾减灾规划,指导协调水旱灾害防治工作;会同县水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制主要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时,县水利局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17、与县行政审批局在行政审批方面的职责分工。

县水利局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求,改进工作方式,强化监管责任,避免监管缺失,做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作,强化公共服务体系建设。县行政审批局与县水利局要建立行政审批结果及监管结果通报制度,实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享,确保审批、监管及时衔接和工作的连续性;县行政审批局与县水利局之间要加强工作联系,建立部门间协商制度。县行政审批局在行政审批过程中需要现场勘察、论证、听证等相关资料的,县水利局要积极配合,并对相关资料的真实性、合法性负责,及时将上级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件,告知县行政审批局并协调上级主管部门,做好审批相关事项的办理工作。

二、机构设置

玉田县水利局根据工作需要,设有行政科室3个:办公室、水利科、水政水资源科;;事业科室5个,分别为玉田县水利综合执法大队、玉田县农村水利水保中心、玉田县水利工程规划建设中心、玉田县河渠保护中心、玉田县节水促进中心;另设下属事业单位3个,分别为玉田县水利局河防所、玉田县水利局排灌总站、玉田县水利局灌区中心;8个农技推广区域综合站(水利站)。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



玉田县水利局

行政

正科级

财政拨款


办公室

行政

正股级

财政拨款


水利科

行政

正股级

财政拨款


水政水资源科

行政

正股级

财政拨款


玉田县水利综合执法大队

事业

副科级

财政拨款


玉田县农村水利水保中心

事业

正股级

财政拨款


玉田县水利工程规划建设中心

事业

正股级

财政拨款


玉田县河渠保护中心

事业

正股级

财政拨款


玉田县节水促进中心

事业

正股级

财政拨款


玉田县水利局河防所

事业

正股级

财政性资金零补助


玉田县水利局排灌总站

事业

正股级

财政性资金零补助


玉田县水利局灌区中心

事业

正股级

财政性资金零补助


三、绩效预算信息  

(一)、总体绩效目标

按照预算编制要求,现将我单位发展规划目标用表格说明:

序号

工作任务

目标内容

推进措施

1

兰泉河下游段治理项目

对黄土坎至新安镇闸段8公里河道进行治理

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

2

截流引河治理工程

计划对杨家套镇、散水头镇辖区内的15.65公里河道进行治理

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

3

水库除险加固工程

计划对四角山、围子庄2座水库进行除险加固

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

4

尚庄水库除险加固

工程内容包括降低溢洪道、堤坝干砌石翻修,新建桥梁等

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

5

水土保持项目

计划在郭家屯镇治理水土流失面积3平方公里

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

6

渠道桥翻建或维修加固工程

对破损严重的3座渠道生产桥进行翻建或维修加固

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

7

农村人饮水源井更新改造工程

对问题严重的20眼农村人饮水源井进行更新改造

依法规范采购程序,督促工程进度,保证工程质量,按期完工

8

防汛工作

确保实现安全度汛

对河道堤防、水库、滞洪区、泵站、闸涵等进行检查;对山洪预警村广播,河道、水库探测设备、视频监测设备进行检修、升级;修订完善河道、水库、防洪抢险应急预案和排涝运用预案;加强监测预警,加强同县防办、气象、国土等部门沟通协调。

9

全域治水

以全域治水清水润城为抓手,大力推进水生态文明建设

严格落实河长巡河制度;补充环境用水;持续推进河渠水环境整治;强化联合执法;组织实施全域治水PPP项目。

10

水资源管理

推进水资源利用、节约、保护和科学管理

清理规范取水许可证;协助企业办理取水许可手续;推进地下水超采综合治理;加强巡查监管,严控地下水开发利用;借助水日、水周纪念活动,开展集中宣传。

11

党建和精神文明建设

加强党的建设

推动理论学习、调查研究、检视问题、整改落实常态化长效化制度化;加强基层党建,严肃党内政治生活;推动党风廉政建设;全面宣传水利重点工作,强化舆情信息监管。

12

工程监管

强化工程监管

进行河长制、水资源税改革、水政执法巡查、水利工程等检测。

13

闸站规范化建设

提标提质闸站规范化建设

巩固提升建设成果;健全完善工程设备运行管理制度、操作规程和管理人员绩效考评制度;抓好管理人员业务培训;加大投入力度;组织评比活动。

14

强化队伍建设

强化队伍建设

进一步规范招投标、工程建设、人事财务管理、公务接待、物品采购、请销价、公车使用管理等重点工作;严格落实中央八项规定,持续开展纠正“四风”和作风纪律专项整治,促进干部职工集中精力推进工作开展。

(二)分项绩效目标

水利局:

(1)冀财农[2019]143号2020年中央水利发展资金1625万元,具体资金项目分配情况待上级通知细化;

(2)兰泉河治理项目省级配套资金563万元,主要用于兰泉河段的堤防加固、穿堤建筑物等工程措施,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-封堵穿堤建筑物数量,指标值=2座。2、产出指标-数量指标-堤顶硬化长度,指标值=11.81公里。3、产出指标-数量指标-堤防加高长度,指标值=0.9公里。4、效果指标-经济效益指标-防洪效益(保护人口数量),指标值为>=15万人。5、效果指标-经济效益指标-防洪效益(保护耕地数量),指标值为>=24万亩。6、效果指标-生态效益指标-改善生态环境(改善河流生态环境),指标值为是7、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度),指标值为>=70%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众对当工程实施完成后的整体满意度),指标值为>=70%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=70%。以上指标依据为冀财农[2019]172号;

(3)冀财农[2019]142号2020年中央水利发展资金1422.6万元,具体资金项目分配情况待上级通知细化;

(4)四角山、尚庄子、围子庄水库运行管理经费6万元,主要用于对四角山、尚庄、围子庄三座水库进行运行维护,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-水库维护数(水库维护的座数),指标值=3座。2、产出指标-数量指标-保障水库管理人员管理经费落实水库数量(人员管理经费经费落实数量),指标值=3座。3、产出指标-数量指标-人员办公经费落实数量(办公经费落实数量),指标值=3座。4、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。5、效果指标-经济效益指标-预设功能达标率(实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率),指标值为>=70%。6、效果指标-经济效益指标-设施完好率(水利设施完好数量占总水利设施数量的比例),指标值为>=60%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为水库运行管理落实情况。

(5)渠道桥翻建及维修加固项目50万元,主要用于对乡镇3座桥进行维修加固及翻建,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-水利工程完成量(桥梁维修翻建工作完成量),指标值>=3座。2、产出指标-数量指标-工程质量合格率(合格的工程数量占总工程数量的比例),指标值>=80%。3、产出指标-数量指标-工程按时完成率(按时完成工程数量占总工程量的比例),指标值>=80%。4、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。5、效果指标-社会效益指标-工程事故发生次数(水利工程事故发生次数同期下降数量),指标值为<=1次。6、效果指标-社会效益指标-方便出行人数,指标值为>=10000人。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为渠道桥维修加固及翻建落实情况;

(6)水资源监控平台经费10万元,主要用于水资源监控平台光纤年费维修费、监控点数据卡年费、水表更换、节水型社会建设复查经费、老旧水表校验等,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-保证85家企业设备正常运转率(设备正常运转占总设备的比率),指标值>=90%。2、产出指标-数量指标-保证148套计量设备正常运转率(148套计量设备正常运转率),指标值>=90%。3、产出指标-数量指标-保证85家企业水量核定率(保证85家企业水量核定率),指标值>=100%。4、效果指标-经济效益指标-监控设备是否正常使用(监控设备是否正常使用),指标值为是。5、效果指标-经济效益指标-监控数据是否正常上传(监控数据是否正常上传),指标值为是。6、效果指标-经济效益指标-数据偏差率(数据偏差率),指标值为<=6%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为《玉田县人民政府办公室关于水务局水资源税改革试点期间管理工作经费请示的批复》(玉政办函[2017]180号);

(7)水土保持宣传经费2万元,主要用于2020年水土保持宣传,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-印制水土保持宣传册(水土保持宣传册数量),指标值>=300本。2、产出指标-数量指标-制作水土保持宣传手提兜(水土保持宣传手提兜数量),指标值>=180个。3、产出指标-数量指标-制作水土保持展示牌(水土保持展示牌数量),指标值>=8个。4、效果指标-社会效益指标-公众认知度(公众参加人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=70%。5、效果指标-生态效益指标-水土流失减少率(项目实施前后水土流失减少量占项目实施前水土流失量的比率),指标值为>=20%。6、效果指标-经济效益指标-增加绿化面积(项目实施后绿化面积与项目实施前的比较),指标值为>=2平方公里。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为水土保持年终考核;

(8)九峰山小流域水土保持综合治理项目10万元,主要用于郭家屯镇北王庄、白各庄治理水土流失面积3平方公里,采取工程措施、林草措施,建井房、蓄水池,栽植水保林、经济林等,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-治理水土流失面积(治理水土流失面积),指标值=300平方公里。2、产出指标-数量指标-井房(修建井房数量),指标值=1座。3、产出指标-数量指标-蓄水池(修建蓄水池数量),指标值=1座。4、效果指标-生态效益指标-减少水土流失面积(减少水土流失面积),指标值为>=3平方公里。5、效果指标-经济效益指标-提高人均纯收入(提高人均纯收入),指标值为>=193元。6、效果指标-生态效益指标-增加林地面积(增加林地面积),指标值为>=36公顷。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为水土保持年终考核;

(9)度汛应急工程40万元,主要用于新安镇站围墙翻建、大门更新等、于蛮铺低涵联络闸水泥闸门更换为钢制闸门、10T启闭机、八字墙砌石翻修、9座闸坝机电设备检修等,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、100%、0%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-改建防汛设施数量(本年改建防汛设施种类),指标值>=14个。2、产出指标-数量指标-汛情分析材料数量(形成的汛情分析材料数量),指标值>=10份。3、产出指标-数量指标-工程质量合格率(合格的工程数量占总工程数量的比例),指标值>=90%。4、效果指标-社会效益指标-工程运行寿命指数(按现状预期的工程寿命与立项时预期寿命的比值),指标值为>=90%。5、效果指标-经济效益指标-旱涝财产损失减少率(旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率),指标值为>=20%。6、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为防汛安全保障;

(10)汛期泵站排水电费100万元,主要用于汛期泵站排水电费,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、100%、0%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-泵站正常运行数量(泵站正常运行数量),指标值>=27座。2、产出指标-数量指标-保护耕地面积(保护耕地面积),指标值>=65万亩。3、产出指标-数量指标-确保园区正常生产数量(确保园区正常生产数量),指标值=2座。4、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。5、效果指标-经济效益指标-洪涝财产损失减少率(洪涝带来的财产损失数量的同期减少比率),指标值为>=5%。6、效果指标-经济效益指标-预设功能达标率(实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率),指标值为>=80%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为防汛安全保障;

(11)山洪灾害非工程措施项目运行与维护费6万元,主要用于山洪灾害卫星电话通讯费、山洪灾害非工程措施运行经费、6条河道、水库视频系统通讯费用,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-卫星电话缴费数量(卫星电话缴费数量),指标值>=21个。2、产出指标-数量指标-河道监控数量(河道监控数量),指标值>=10个。3、产出指标-数量指标-水库视频系统缴费数量(水库视频系统缴费数量),指标值>=13个。4、效果指标-社会效益指标-汛期发生灾害是否及时与村庄联系(汛期发生灾害是否及时与村庄联系),指标值为是。5、效果指标-社会效益指标-汛情、雨情及时通知村庄,是否启动撤离村庄人口(汛情、雨情及时通知村庄,是否启动撤离村庄人口),指标值为是。6、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为河北省防汛抗旱指挥部冀汛办[2018]45号《关于转发国家防汛抗旱总指挥部办公室<关于进一步加强山洪灾害防治非工程措施运行维护工作的通知>的通知》;

(12)临时汛工13万元,主要用于汛期内聘请临时人员进行汛期捞草等工作,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-卫星闸站人数充盈比率(闸站人员占计划人员比率),指标值>=10%。2、产出指标-数量指标-排涝面积(当年实际排涝面积),指标值>=40万亩。3、产出指标-数量指标-汛工人员数量(汛工人员数量),指标值>=30人。4、效果指标-经济效益指标-洪涝财产损失减少率(洪涝带来的财产损失数量的同期减少比率),指标值为>=5%。5、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。6、效果指标-社会效益指标-工作效率(汛期内人员工作效率百分比),指标值为>=60%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为汛期防汛保障;

(13)2019年小型水库及九丈窝分洪闸防汛视频监测站建设项目10.09万元,主要用于对四角山、尚庄、围子庄3座小型水库及九丈窝分洪闸设置4处防汛视频监测站、设立4根水位尺,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-防汛视频监测站(设置防汛视频监测站数量),指标值>=4处。2、产出指标-数量指标-水位尺(设置水位尺数量),指标值>=4根。3、产出指标-数量指标-新增防汛设施数量(本年新建防汛设施种类),指标值>=4处。4、效果指标-经济效益指标-工程运行寿命指数(按现状预期的工程寿命与立项时预期寿命的比值),指标值为>=90%。5、效果指标-经济效益指标-财产损失减少率(洪水带来的财产损失数量的同期减少比率),指标值为>=20%。6、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=90%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为防汛保障;

(14)水利工程质量检测费6万元,主要用于工程项目质量抽检,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-抽检原材料合格率(合格数占抽检总数的百分比),指标值>=90%。2、产出指标-数量指标-抽检中间产品合格率(合格数占抽检总数的百分比),指标值>=90%。3、产出指标-数量指标-竣工验收抽检合格率(合格数占抽检总数的百分比),指标值>=90%。4、效果指标-社会效益指标-工程质量发生率(与上一年度比较降低率),指标值为>=90%。5、效果指标-社会效益指标-工程安全发生率(与上一年度比较降低率),指标值为>=90%。6、效果指标-社会效益指标-工程质量下降率(与上一年度比较降低率),指标值为>=90%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为冀水建管[2017]77号文;

(15)河长制宣传培训经费5万元,主要用于河长制宣传,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-河长制宣传册数量(河长制宣传册数量),指标值>=1000册。2、产出指标-数量指标-河长制宣传标语数量(河长制宣传标语数量),指标值>=50幅。3、产出指标-数量指标-河长制标志牌数量(河长制标志牌数量),指标值>=200个。4、效果指标-社会效益指标-公众水法意识度(公众水法测试合格率占参加调查总人数的比率),指标值为>=70%。5、效果指标-社会效益指标-减少水利违法事件发生率(减少数与去年比较率),指标值为>=3%。6、效果指标-社会效益指标-公众水环境保护意识度(公众水环境保护测试合格率占参加调查总人数的比率),指标值为>=70%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为河长制宣传;

(16)水闸安全鉴定20万元,主要用于2020年水闸安全鉴定,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-完成大中型闸鉴定数量(大中型闸安全鉴定完成座数),指标值=2座。2、产出指标-数量指标-改善防汛设施数量(本年改善防汛设施种类),指标值=2座。3、产出指标-数量指标-保护耕地安全,减少涝灾损失(增产10%至5%),指标值>=5%。4、效果指标-经济效益指标-水闸鉴定类别(水闸鉴定完成后划分类别),指标值为>=2类。5、效果指标-经济效益指标-旱涝财产损失减少率(旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率),指标值为<=5%。6、效果指标-经济效益指标-粮食单产增产率(粮食单产同期增加比率),指标值为<=5%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为大中型闸安全鉴定的目标任务;

(17)项目审计费、监理费等15万元,主要用于2017年地下水超采项目监理费及2018年至2019年涉及的双城河治理工程、地下水超采综合治理、水土保持、农村人畜饮水等工程项目工程结算审计费、工程竣工决算审计费等,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-完成项目监理数量(完成项目决算设计数量),指标值>=1个。2、产出指标-数量指标-完成项目结算审计数量(完成项目决算设计数量),指标值>=3个。3、产出指标-数量指标-完成项目决算设计数量(完成项目决算设计数量),指标值>=3个。4、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。5、效果指标-社会效益指标-监理有效执行率(在工程项目中监理执行权利有效率),指标值为>=95%。6、效果指标-社会效益指标-监督工程项目资金使用情况(在工程建设资金使用过程中是否合理安排资金),指标值为是。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为工程项目审计情况;

(18)水政执法经费2万元,主要用于水法宣传,水政执法,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-水法宣传明白纸数量(水法宣传明白纸数量),指标值>=8000张。2、产出指标-数量指标-水法宣传手册数量(水法宣传手册数量),指标值>=5000份。3、产出指标-数量指标-水法宣传袋数量(水法宣传袋数量),指标值>=200个。4、效果指标-社会效益指标-公众水法意识度(公众水法测试合格率占参加调查总人数的比率),指标值为>=70%。5、效果指标-社会效益指标-减少水利违法事件发生率(公众水法测试合格率占参加调查总人数的比率),指标值为>=3%。6、效果指标-社会效益指标-法律咨询效果(法律咨询利用率),指标值为>=60%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为水利发展考核要求;

(19)2019年水闸安全鉴定、复核费用16.4万元主要用于2019年水闸安全鉴定,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-完成大中型闸鉴定数量(大中型闸安全鉴定完成座数),指标值=2座。2、产出指标-数量指标-改善防汛设施数量(本年改善防汛设施种类),指标值=2座。3、产出指标-数量指标-保护耕地安全,减少涝灾损失(增产10%至5%),指标值>=5%。4、效果指标-经济效益指标-水闸鉴定类别(水闸鉴定完成后划分类别),指标值为>=2类。5、效果指标-经济效益指标-旱涝财产损失减少率(旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率),指标值为<=5%。6、效果指标-经济效益指标-粮食单产增产率(粮食单产同期增加比率),指标值为》=15%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为大中型闸安全鉴定的目标任务。

水利局(水管):

(1)排灌站经费70万元,主要用于闸站管理,工程设施维护等,资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到0%、0%、0%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-数量指标-工程全面检查次数(当年针对工程质量情况进行全面测量检查次数),指标值>=5次。2、产出指标-数量指标-工程维修养护量(工程维修养护数量),指标值>=2座。3、产出指标-数量指标-排涝面积(当年实际排涝面积),指标值>=50万亩。4、效果指标-社会效益指标-社会影响力(在受益群众中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可),指标值为>=80%。5、效果指标-经济效益指标-预设功能达标率(实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率),指标值为>=50%。6、效果指标-经济效益指标-设施完好率(实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率),指标值为>=60%。7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-公众满意度(公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率),指标值为>=80%。9、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度(接受服务的重点人群对提供服务的满意程度),指标值为>=80%。以上指标依据为历年安排。

(三)工作保障措施

1、科学统筹谋划,落实工作责任。根据全年工作要点和确定的工作目标任务,各站、队、室按照突出重点、统筹兼顾的原则,结合各自实际,认真谋划全年各项工作,详实制定工作方案和具体措施,将工作目标任务细化量化,分解到岗,具体到人,形成个个有压力、事事有人办、人人抓落实的工作机制。同时推行领导分工负责制、全员岗位责任制和督办制度,领导班子成员按照全年工作总体部署和月度工作计划安排,加强对分管工作的组织领导、综合协调、检查督办和动态管理,强化推进措施,确保各项工作稳步有序开展和按期全面完成。

2、加大项目争取,规范项目管理。牢固树立“项目强县、项目兴水”观念,按照申报项目抓落实、拟建项目促开工、在建项目抓管理、完工项目抓增效的要求,对项目工作实行班子成员与重点项目挂钩,并在日常工作安排和人员、车辆调度等方面优先考虑。一方面,认真搞好项目规划设计和项目储备;另一方面,尽力保障项目经费,积极拓宽争取渠道,全力做好项目申报和对上争取工作,力争项目争取实现新突破。以推行“行政问责办法等四项制度”为契机,认真执行相关项目建设管理办法,坚持宣传发动、民主决策、规划设计、监督管理 “四个到位”,进一步规范和完善项目建设程序及“三制”管理,严把计划控制、方案审查、施工准入、工程质量、建设进度、资金管理“六关”,加大技术培训、施工指导、安全检查、督办落实和建后管理力度,确保实现工程安全、资金安全和干部安全。

3、坚持依法行政,推进依法治水。以“世界水日”、“中国水周”为平台,大力宣传水法律法规、国家方针政策和水利建设管理中的先进典型与成功经验,进一步增强全民的水忧患意识和水法制观念,不断提高基层干部群众参与水利建设的积极性。按照水利执法“四制”要求,进一步加强水政执法队伍自身建设,规范执法行为,提高执法水平。围绕水利工程、河道、水土保持及水资源管理等重点,严格水行政审批制度,加大监督检查和执法力度,积极调解水事纠纷,依法查处各类水事违法案件,进一步规范水事活动和建设行为,努力维护良好的水事秩序。

4、深化作风建设,提升工作效能。以“解放思想”大讨论活动为载体,以“推行行政问责办法等四项制度”为抓手,在系统内深入开展机关作风和效能建设。按照创建学习型机关的要求,认真开展政治理论、业务科技知识学习和培训,加强思想道德教育,进一步提高水利队伍的政治思想素质和依法行政能力。按照“行政问责办法等四项制度”要求,认真修订完善各项制度,加强制度监管,做到按制度办事,靠制度管人。认真落实政务公开,进一步提高工作透明度,规范工作程序,增强监督实效,推进机关管理体系依法、有序、高效运行。成立实施行政问责办法等四项制度工作领导组,下设办公室,负责行政问责办法和服务承诺制、首问责任制、限时办结制的贯彻实施和监督检查,重点监察干部职工在确保政令畅通、推进依法行政、执行工作纪律、提高工作效率、改进服务态度等效能建设情况,对不履行或不正确履行法定职责和岗位职责的实行问责,努力实现在履行职责、改革创新、行政效能、服务质量、群众满意度上有新的提高,塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的水利新形象。

四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入6265.06万元,其中非限额补助收入2654.46万元、中央财政提前通知转移支付3610.6万元。共安排一般公共预算支出6265.06万元,包含人员经费2144.1万元、日常公用经费128.87万元、项目支出3992.09万元。2020年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年增加3468.02万元,基本支出减少48.01万元,其中人员经费减少73.31万元、正常公用经费增加25.3万元,项目支出增加3516.03万元。

五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费128.87万元,主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我局“三公”经费预算安排19.31万元,较上年预算减少0.69万元。具体安排情况为:

(一)公务用车购置及运行费。共计安排18.4万元,较上年减少1.6万元。

①公务用车购置安排0万元,与上年持平,无增减变化。

②公车运行维护经费安排18.4万元,较上年减少1.6万元。

(二)公务接待费。安排0.91万元,较上年增加0.91万元。

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平,无增减变化。

七、政府采购说明

2020年政府采购预算金额为426.45万元。

部门政府采购预算

335玉田县水利局

单位:元

政府采购项目来源

采购物品    名称

政府采购    目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计







4264500.00

4264500.00





玉田县水利局小计







3254000.00

3254000.00





围子庄、四角山、尚庄水库管护经费

60000.00

其他水利工程施工

B020999

1.00

60000.00

60000.00

60000.00





渠道桥翻建及维修加固项目

500000.00

其他水利工程施工

B020999

1.00

500000.00

500000.00

500000.00





水资源监控平台经费

100000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

100000.00

100000.00

100000.00





水土保持宣传经费

20000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

20000.00

20000.00

20000.00





九峰山小流域水土保持综合治理项目

100000.00

其他水利工程施工

B020999

1.00

100000.00

100000.00

100000.00





应急度汛

400000.00

其他水利工程施工

B020999

1.00

400000.00

400000.00

400000.00





防汛排水电费

1000000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

1000000.00

1000000.00

1000000.00





山洪灾害防治非工程措施项目运行与维护费

60000.00

其他水利工程施工

B020999

1.00

60000.00

60000.00

60000.00





临时汛工

130000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

130000.00

130000.00

130000.00





2019年小型水库及九丈窝分洪闸防汛视频监测站建设

100900.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

100900.00

100900.00

100900.00





水利工程质量检测费

60000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

60000.00

60000.00

60000.00





河长制宣传培训经费

50000.00

其他水利管理服务

C1199

50000.00

1.00

50000.00

50000.00





水闸安全鉴定

200000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

200000.00

200000.00

200000.00





项目审计费、监理费等

150000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

150000.00

150000.00

150000.00





水政执法经费

20000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

20000.00

20000.00

20000.00





2019年水闸安全鉴定、复核费用

164000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

164000.00

164000.00

164000.00





日常公用经费

457573.24

办公设备维修和保养服务

C0502

1.00

23100.00

23100.00

23100.00





日常公用经费

457573.24

暖气生产和分配服务

C140201

平方米

1.00

70000.00

70000.00

70000.00





日常公用经费

457573.24

汽油

A160101

1.00

24000.00

24000.00

24000.00





日常公用经费

457573.24

车辆维修和保养服务

C050301

1.00

15000.00

15000.00

15000.00





日常公用经费

457573.24

机动车保险服务

C15040201

1.00

5000.00

5000.00

5000.00





日常公用经费

457573.24

其他服务

C99

1.00

2000.00

2000.00

2000.00





玉田县水利局(水管)小计







1010500.00

1010500.00





排灌站经费

700000.00

其他水利管理服务

C1199

1.00

700000.00

700000.00

700000.00





日常公用经费

804939.32

办公设备维修和保养服务

C0502

1.00

80500.00

80500.00

80500.00





日常公用经费

804939.32

暖气生产和分配服务

C140201

平方米

1.00

92000.00

92000.00

92000.00





日常公用经费

804939.32

汽油

A160101

1.00

80000.00

80000.00

80000.00





日常公用经费

804939.32

车辆维修和保养服务

C050301

1.00

30000.00

30000.00

30000.00





日常公用经费

804939.32

机动车保险服务

C15040201

1.00

20000.00

20000.00

20000.00





日常公用经费

804939.32

其他服务

C99

1.00

8000.00

8000.00

8000.00





八、国有资产信息

上年末固定资产金额为753.98万元(详见下表),本年度拟购置固定资产0万元。

部门固定资产占用情况表

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

753.98

  (一)房屋(平方米)

2982 

 512.32

  (二)汽车(台、辆)

9 

 78.49

  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)



  (四)其他固定资产

——

163.17




九、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

2020部门预算公开表格.xlsx

2020年部门预算公开目录.docx

水利局2019年预算部门整体绩效自评报告.pdf


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