玉田县散水头镇人民政府2020年部门预算公开

玉田县散水头镇人民政府2020年部门预算公开

         一、主要职责

    贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

二、机构设置 

玉田县散水头镇人民政府根据工作需要，设有行政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设有事业单位：文化综合服务中心、退役军人管理服务站、劳动保障事务站、财政所等办事机构和工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

三、绩效预算信息 

(一）、总体目标：

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）、分项绩效目标：

1.项目编码-  82-0  02-JBN-EU  6项目名称-党团妇建设、纪检、宣传经费

  资金用途:2020年党团妇建设、纪检、宣传经费

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

 1 产出指标-数量指标-支持党团妇建设、纪检、宣传项目数量-反映党团妇建设、纪检、宣传经费发展壮大情况>=95%

 产出指标-质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-当年党团妇建设、纪检、宣传经费任务完成情况>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-通过实施党团妇建设、纪检、宣传经费促进社会稳定水平逐步提高>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95%

效果指标-可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展党团妇建设、纪检、宣传。>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

2.-项目编码-  82-0  02-JBN-RK2V项目名称-乡村振兴

  资金用途:2020年乡村振兴

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-覆盖率-全年行政村乡村振兴覆盖情况>=95%

 产出指标-质量指标-达标率-验收优秀等级项目数量占总项目数量的比例>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-当年任务完成情况>=95%

2效果指标-经济效益指标-全村从业人员数量-能够长期较好地开展乡村振兴情况。>=95%

效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划乡村振兴政策促进社会稳定水平逐步提高>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对当年乡村振兴的整体满意度。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对当年乡村振兴的评价。>=95%

3.-项目编码-  82-0  05-JBN-HCGA项目名称-乡镇人大工作站经费

  资金用途:乡镇人大工作站经费

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-出勤率-"完成指标

">=95% 产出指标-质量指标-优良率-完成指标>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-完成指标>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会影响力-社会效力>=95%

2效果指标-经济效益指标-效果-效果>=95%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

4.-项目编码-  82-0502-JBN-SPC  项目名称-农村饮水井更新

  资金用途:2020年农村饮水井更新

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-完成任务数量-完成数量率>=-100%

 产出指标-质量指标-完成任务质量情况-饮水安全质量>=- 100%

 产出指标-时效指标-完成率-当年农村饮水井更新任务完成情况>=- 100%

2效果指标-经济效益指标-农村饮水井资金使用效果-农村饮水井经济效果>=95%

效果指标-社会效益指标-农村饮水井受益效果-社会效益人们评介>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=-100%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对农村饮水井情况>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-农村饮水满意情况>=95% 

5.-项目编码-  82-0502-YBN-  1LM项目名称-村保洁员补助

  资金用途:2020年村保洁员补助

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-出勤率-出勤情况>=-90%

 产出指标-质量指标-清理卫生整洁度-清理质量>=-90%

 产出指标-时效指标-是否按时清理度-按时完成>=-90%

2效果指标-经济效益指标-清理效果-整洁情况>=-90%

效果指标-社会效益指标-社会影响力-村民对卫生的反映>=-90%

效果指标-生态效益指标-村面貌情况-村卫生整体情况>=-90%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-村民满意度>=-90% 

6.-项目编码-  82-0502-YBN-5CUM项目名称-村党组织活动经费-村党员培训等

  资金用途:2020年村党组织活动经费-村党员培训等

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-开展活动次数-完成指标>=-90%

 产出指标-质量指标-活动参加人数-完成指标>=-90%

 产出指标-时效指标-活动完成预定目标-完成指标>=-90%

2效果指标-经济效益指标-党员受教育人数-完成目标>=-90%

效果指标-社会效益指标-村干部教育人数-完成目标>=-100%

效果指标-可持续影响指标-群众受教育人数-完成目标>=-90%

3满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度-报务的满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-整体满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=-90%

7.-项目编码-  82-0502-YBN-B95G项目名称-村级组织运转

  资金用途:2020年村级组织运转

  资金支出计划（累计进度%）-  月底、6月底、 1 月底分别达到50%、70%、100%

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-出勤率-完成指标>=95%

 产出指标-质量指标-整洁率-完成指标>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-完成指标>=-90%

2效果指标-社会效益指标-社会影响力-社会稳定>=-90%

效果指标-生态效益指标-保护生态平衡-保护情况>=-90%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=-90%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意情况>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-村民满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=-90%

8.-项目编码-  82-0502-YBN-D69U项目名称-会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴

  资金用途:2020年会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-出勤率-完成指标>=-90%

 产出指标-质量指标-完成本职工作-完成指标>=-100%

 产出指标-时效指标-完成率-"完成指标

">=-90%2效果指标-经济效益指标-从业人员数量-占指标比例>=-90%

效果指标-社会效益指标-社会影响力-完成本职工作>=-90%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=-90%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度>=-90%

9.-项目编码-  82-0502-YBN-GIB7项目名称-综合服务站建设及运转

  资金用途:2020年综合服务站建设及运转

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-成本指标-财政投入水平-财政补助标准>=-100%

 产出指标-数量指标-开展宣传活动数量-反映开展宣传活动情况>=95%

 产出指标-质量指标-优良率-完成的综合服务站利用率>=95%

2效果指标-社会效益指标-已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效-反映参观使用各类公共文化设施的受众数量增长情况>=95%

效果指标-经济效益指标-服务站对群众文化生活的贡献率-群众在村内服务站参加文化生活占部体文化生活的比例>=95%

效果指标-可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95% 

10.-项目编码-  82-0502-YBN-OLWV项目名称-村垃圾清运及焚烧

  资金用途:2020年村垃圾清运及焚烧

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-成本指标-每季度支付清运成本-按季度支付清运费>=-100%

 产出指标-数量指标-完成垃圾清运的数量-垃清运完成率>=-100%

 产出指标-质量指标-垃圾清运完成的质量-村内垃圾清理按时完成质量>=-90%

2效果指标-经济效益指标-节省人均劳动成本率-专人专车清运节省人均劳动成本率>=-90%

效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-社会水平提高情况>=-90%

效果指标-生态效益指标-清洁整洁情况-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=-90%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对当年农村垃圾清运的整体满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对漐漕运机构提供服务满意程度>=-90% 

11.-项目编码-  82-0507-JBN-8BEV项目名称-安保、环保、安全生产、食药监管

  资金用途:2020年安保、环保、安全生产、食药监管

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-覆盖率-全年安保、环保、安全生产、食药监管覆盖情况>=95%

 产出指标-质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-当年安保、环保、安全生产、食药监管任务完成情况>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95%

效果指标-可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展安保、环保、安全生产、食药监管。>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对安保、环保、安全生产、食药监管整体满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-安保、环保、安全生产、食药监管群众满意度>=95% 

12.-项目编码-  82-0507-JBN-Y  0U项目名称-安全生产津贴

  资金用途:2020年安全生产津贴

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-覆盖率-全年安监津贴覆盖情况>=95%

 产出指标-质量指标-发放质量-发放质量达标情况>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-当年发放任务完成情况>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划安全生产津贴政策促进社会稳定水平逐步提高>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95%

效果指标-可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展安全生产监察。.>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对安全生产的整体满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-安全生产服务对象的满意度。>=95%

13.-项目编码-  82-060  -JBN-SDBY项目名称-脱贫攻坚

  资金用途:2020年脱贫攻坚

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-脱贫数量-反映支持全镇脱贫项目情况>=95%

 产出指标-质量指标-返税率-贫困人员返脱情况>=95%

 产出指标-时效指标-完成率-按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%

2效果指标-可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开脱贫攻坚。>=95%

效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-通过实施脱贫攻坚政策促进社会稳定水平逐步提高>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众对当年农村脱贫的整体满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-接受脱贫服务的重点人群及村对基层医疗卫生机构所提供的满意度>=95%

14.-项目编码-  82-0702-JBN-LU92项目名称-信访维稳

  资金用途:2020年信访维稳

  资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：
1 产出指标-数量指标-信访新增率-当年新增的信访人员<=3 %

 产出指标-质量指标-信访问题解决率-当年解决信访情况<=3%

 产出指标-时效指标-完成率-当年信访维稳任务完成情况>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高>=95%

效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准-不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。>=95%

效果指标-可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地解决信访维稳>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-当年群众地社会信访的整体满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例。>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-社会信访解决情况>=95%

（三）、工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

     四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入为934.11万元，全部非限额补助收入934.11万元。共安排一般公共预算支出934.11万元，包含人员经费656.16万元、日常公用经费62.52万元、项目支出215.43万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年增长9.51万元，其中：基本支出增长，其中人员经费增长-2.11万元（人员调出等）、正常公用经费增长15.6万元（按在职人数安排的经费增加）、专项公用经费下降0万元（厉行节约、进一步压减经费）。项目支出增长-3.98万元，项目资金安排减少。    

五、机关运行经费说明

2020年，日常运转公用经费62.52万元。其中：基础定额项目：52.37万元，具体包含办公费4.69万元、电费5.36万元、邮电费2.95万元、办公取暖费12.06万元、差旅费5.36万元、公务用车运行维护费2.3万元、离退休干部经费2.23万元、公务交通补贴17.42万元。2按规定比例计提项目：10.15万元,具体包含培训费0.34公务接待费3万元、工会经费3.16

福利费3.65万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排5.3万元，与上年减少0.2万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年减少0.2万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2.3万元，与上年减少0.2万元，原因为减少公务用车维护费。

（二）公务接待费。安排3万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

七、政府采购说明 

2020年政府采购经费0万元，未安排采购项目。

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为372.55万元（详见下表），本年度盘盈和购置固定资产33.41万元。

年末固定资产金额为405.96万元

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。 

十、其它重要事项的情况说明

     无其它重要事项说明

2020预算公开表格.xls

2020预算公开目录.doc

玉田县散水头镇人民政府2020年部门预算绩效文本.doc

2019年度散水头镇预算部门整体绩效自评报告.pdf