玉田县散水头镇人民政府2019年决算公开

玉田县散水头镇人民政府部门决算公开说明

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况
一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观控制，强化经济服务职能，推动产业结构调整，加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、保真农村和谐。

二、机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为玉田县散水头镇人民政府，与上年决算相比有变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数73人，其中行政编（含参公）26人、事业编 16人，扶持岗人员25人，其他人员6人。下设政府办 、农林水等 2个科室。

2019年度，本部门决算汇编户数共 1个，为玉田县散水头镇人民政府，与上年决算相比有变化。

第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度年初（含结转和结余）139.87万元，本年收入1021.8万元，本年支出942.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余218.77万元。

2019年度收入合计1021.8万元。其中：财政拨款收入1021.8万元。与年初预算数相比，本年收入增加342.17万元，主要原因是人员支出增加，公用经费增加。2019年度支出合计942.91万元，与2018年决算支出相比，增加174.4万元，主要原因是：人员支出增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1021.8万元，其中：财政拨款收入1021.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计942.91万元，其中：基本支出759.16万元，占80.51%；项目支出183.75万元，占19.48%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1021.8万元,比2018年度增加342.17万元，增长50.34%，主要是人员支出增加，公用经费增加；2019年度支出合计942.91万元，与2018年支出相比，增加174.4万元，增长率22.69%，主要原因是：人员支出增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1021.8万元，完成年初预算的10.51%，,比年初预算增加97.2万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加，公用经费增加；本年支出942.91万元，完成年初预算的25.21%,比年初预算增加237.72万元，决算数大于预算数主要原因是主要人员支出增加，公用经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出942.91万元，主要用于以下方面：基本支出759.16万元，占80.51%；项目支出183.75万元，占19.48%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出759.16万元，其中：人员经费644.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.52万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.51万元，完成预算的60.4%,较预算减少0.99万元，主要是公务用车事项减少；较2018年度减少0.67万元，降低30.64%，主要是业务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.99万元，降低39.6%,主要是业务量减少；较2018年度减少0.67万元，降低30.64%，主要是业务减少，其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未购置车辆；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0.99万元，降低39.6%,主要是业务量减少；较2018年度减少0.67万元，降低30.64%，主要是业务减少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,较上年度减少0万元，降低0%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金183.75万元，占一般公共预算项目支出总额的19.5%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映4个项目绩效自评结果。

（1）项目名称-乡镇人大工作站经费,共涉及资金2万元。

资金用途:乡镇人大工作站经费

资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为： 

1 产出指标-数量指标-出勤率-"完成指标">=95% 

产出指标-质量指  标-优良率-完成指标>=95%

产出指标-时效指标-完成率-完成指标>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会影响力-社会效力>=95%

2效果指标-经济效益指标-效果-效果>=95%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

（2）项目名称-政府办公厅（室）及相关机构事务,共涉及资金82.86万元。

资金用途: 政府办公厅（室）及相关机构经费

资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为： 
1产出指标-数量指标-出勤率-"完成指标">=95% 

产出指标-质量指  标-优良率-完成指标>=95%

产出指标-时效指标-完成率-完成指标>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会影响力-社会效力>=95%

2效果指标-经济效益指标-效果-效果>=95%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

（3）项目名称-污染防治经费,共涉及资金13.74万元。

资金用途: 污染防治费

资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为： 

1 产出指标-数量指标-出勤率-"完成指标">=95% 

产出指标-质量指  标-优良率-完成指标>=95%

产出指标-时效指标-完成率-完成指标>=95%

2效果指标-社会效益指标-社会影响力-社会效力>=95%

2效果指标-经济效益指标-效果-效果>=95%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=95%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=95%

（4）项目名称-农村综合改革，共涉及资金85.15元。

资金用途：村级组织运转

资金支出计划（累计进度%）3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为： 

1 产出指标-数量指标-出勤率-完成指标>=95%

产出指标-质量指标-整洁率-完成指标>=95%

产出指标-时效指标-完成率-完成指标>=-90%

2效果指标-社会效益指标-社会影响力-社会稳定>=-90%

效果指标-生态效益指标-保护生态平衡-保护情况>=-90%

效果指标-可持续影响指标-长效机制-经常性>=-90%

3满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意情况>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-村民满意度>=-90%

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-满意度>=-90%

3.工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出114.52万元，比2018年度减少101.77万元，降低47.05%。主要原因是项目支出单独列出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额66.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出66.25万元。授予小微企业合同金额66.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度收支及结转结余情况，见附表。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

玉田县散水头镇人民政府.XLS