玉田县商务和投资促进局2018年部门决算公开

玉田县商务局部门决算公开说明
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。贯彻落实上级有关商品流通、物资流通和餐饮服务业的法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场的监督管理；承担全县物流领导小组办公室职责。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施。拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、市级商务部门核准的特殊行业外商投资企业的设立及变更事项的审核上报；负责全县对外经济合作工作；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；统计分析全县对外经济合作情况。承担全县市场秩序整顿和规范领导小组办公室职责，组织协调成员单位开展相关活动。负责全县招商引资工作。承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为（玉田县商务局），与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数47人，其中行政编（含参公）23人、事业编22人，其他人员2人。下设党政综合办公室、外资外贸科、内贸管理科、招商一科、招商二科等5个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为（玉田县商务局），与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
一、对电商企业的招商引资力度增强，加强对农村电子商务全覆盖承办单位的督导，使其确实发挥实效。密切关注上级有关部门关于电子商务的新政策导向，争取我县成为电商进农村国家级示范县。二、帮助企业开拓市场。组织企业积极参加广交会、东盟博览会、德国杜尔塞夫印刷展、南非国际贸易展等重要展会，巩固和深度开发传统市场，大力开拓新兴市场。三、培育、扶持出口大户。通过政策、资金、人才、信息等方面的支持重点培育一批出口大户，培育出口额超千万美元的企业达到8家，新增2家；四、做好外贸企业新产品研发、技术更新改造、外贸转型升级、提升国际化能力等各类资金的申报工作，为企业积极争取了资金扶持，助力企业发展。五、积极组织金玉市场、猫王工贸及农民专业合作社参加国家、地区、省市举办的农产品对接会、推介会、洽谈会，巩固原有销售市场，重点打入京津冀商超，开拓国内市场，提高了我县农产品知名度。金玉市场举办2018玉田年货大集活动圆满成功，满足了居民节日市场供应。六、积极争取上级扶持政策，对原有商贸物流企业、配送中心进行规范化管理，搞好光明塑业、合泰物流两家企业物流标准化试点，使其发挥示范带动作用。七、利用国家、省市对农村市场体系建设的政策，支持金玉市场、农村集贸市场、农产品直销网点、乡镇商贸中心、万村千乡农家店进行升级改造，并与项目精准对接，在做好实体商贸企业产销的同事，鼓励支持其发展电商，构建服务三农、保证民生的快捷通道。八、做好市场运行监测工作。制定生活必需品应急预案。坚持县内监测企业每周报表制度，监测市场运行、供求储备情况，及时进行预测预警和采购调拨。
第二部分  玉田县商务局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 玉田县商务局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1380万元。其中：财政拨款收入1380万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加713万元，主要原因是增加其他商业流通事务支出和其他涉外发展服务支出。与2017年相比减少1039.85万元，主要原因是：华唐项目支出减少,本年度人员调整变动。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计1468.16万元。与年初预算相比，本年支出增加801.57万元，主要原因是行政事业类项目支出。                
与2017年相比，本年支出减少1190.46万元，主要原因是行政事业类项目支出减少。其中：基本支出356.96万元，减少28.36万元，主要原因为人员调出，节约开支；项目支出1111.21万元，减少1162.09 万元，主要原因为行政事业类项目支出减少。              。
年末结转结余总计7.72万元，比上年度减少90.17万元。主要原因是：项目结转减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数666.59万元，调整预算数1468.16万元，决算数1468.16万元，年末结转和结余7.72万元。决算数比年初预算数增加801 万元，主要原因为行政事业类项目支出。与2017年相比，决算数减少1190.46万元，原因为行政事业类项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额28.10万元，与年初预算数相比增加24.94万元，主要原因是因公出国和公务接待。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算6.56万元，与年初预算数相比增加6.56万元，主要原因是按照河北省人民政府和河北省商务厅安排，我县由副县长盖青松，带领我局乔增臣，赴阿联酋学习借鉴中建材“央企跨境电商+海外仓”新型贸易模式，探讨外贸基地与海外仓合作事宜，组织我省部分外贸基地所在县（市）和企业 负责人举办对接活动，举办中国河北（阿联酋）品牌商贸展览会；就我省在迪拜海外仓建立河北品牌展示中心相关事项进行磋商，组织外贸基地企业就入驻展示中心举行对接和洽谈。按照县政府文件批示，我局年中调整预算，增加因公出国费用6.56元。
2、公务用车购置及运行维护费决算2.75万元，与年初预算数相比增加0.25 万元，主要原因是上年度结转0.53万元。其中：公务用车运行维护费支出2.75万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算18.8万元，与年初预算数相比增加18.14万元，主要原因是2017年及2018年度公务接待，国内公务接待204次，1890人，国（境）外公务接待 0次，0人。2017以来，在县委、县政府的正确领导下，我局创新务实深入开展招商引资活动，对外开放工作取得明显成效。2017年引进签约亿元以上项目33个，总投资381亿元，引进签约京津项目27个，总投资368亿元。2018年度，已签约项目31个，总投资319.39亿元。其中，亿元以上项目27个，3亿元以上项目15个。此外，北京建工新材住宅产业化等8个项目拟近期提交相关会议研究并签订正式协议。重点在谈亿元以上项目48个（3-10亿元以上项目19个，10亿元以上项目13个）。为进一步做好重点项目考察接待和项目推进工作，2017年我局先后接待了首钢建设集团、天盈塑业、河北冠能石油机械制造、北京尚可味、北京福瑞纳食品、北京三惠食品、北京朝阳食品协会、北京稻香村、北京英惠尔科技、天佑斯服装、石家庄碧水源环保科技、北京兆成印刷、北京京华派克聚合机械设备、开宝集团、天津金锚集团、大厂坦萨科技、北京中医药协会、北京御食园、恒大集团、中铁建设集团、远洋地产、北京保健品协会、江苏丰县在京木质门窗家具产业协会、北京市投促局、浙江正泰新能源、北京食药监、北京金谷集团、北京光华纺织集团、天津长荣印刷设备、中国新兴建设开发公司等百余家企业。2018年我局先后接待了北京建工、河北华德钢板（集团）阳光城集团、蓝城房产集团、深圳宝能集团、北京同仁堂科技、中化国际高性能材料、山西能源、北京中合德环保科技、绿地房产聚德华天、中青旅联科等企业。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出39.27万元，主要包括用于商品和服务支出。与年初预算相比增加5.58万元，主要原因是年中调整增加因公出国费用。与上年相比减少2.78万元。主要原因是人员减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数50万元，决算数50万元，比年初预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数50万元，决算数50万元，比年初预算增加0万元。其中小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额2014.11万元，较上年增加  208.86万元。其中流动资产399.22万元，较上年减少85.38万元；固定资产1614.89万元，较上年增加294.24万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数1320.65万元、年末数1614.89万元，较上年增加294.24万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县商务局.XLS