玉田县商务和投资促进局2019年部门决算信息公开

玉田县商务和投资促进局

部门决算公开说明

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部门  部门概况

一、部门职责

研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。贯彻落实上级有关商品流通、物资流通和餐饮服务业的法规、规章，实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责主要生活用品的流通管理；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场的监督管理；承担全县物流领导小组办公室职责。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施。拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、市级商务部门核准的特殊行业外商投资企业的设立及变更事项的审核上报；负责全县对外经济合作工作；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；统计分析全县对外经济合作情况。承担全县市场秩序整顿和规范领导小组办公室职责，组织协调成员单位开展相关活动。负责全县招商引资工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

玉田县商务和投资促进局为财政拨款的行政单位，设6个内设机构。年末编制人数为61人，其中行政编制人员20人（行政工勤2人），事业编制41人。年末实有人数为43人，其中行政编制22人（行政工勤4人），事业编制21人。较2018年末实有人数47人减少4人，减少原因人员调离、退休。

（一）办公室

负责机关公文处理、文件收发、会议通知、文字综合、信息反馈、文秘档案、机要保密等工作；负责机关印章管理、人事劳资、编制管理、财务管理、老干部服务等工作；负责机关相关会务工作、机关工作制度修订完善，督办其他科室落实领导布置的相关工作；负责机关学习、党建、精神文明建设等工作；负责车辆管理使用；负责协调行政审批服务工作；完成领导交办的其他工作。

（二）投资促进科

负责宏观指导、组织协调招商投资促进工作；拟订并组织实施招商投资促进工作计划，组织和指导招商活动，开展相关产业研究，收集汇总并统筹协调承接重点产业项目的投资促进工作，指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资促进机构的沟通交流，组织投资促进活动；承担“凤还巢”工作的组织落实职责。

（三）对外贸易科

研究编制全县对外贸易的中长期规划及年度进出口总值计划并监督执行，编制全县一般货物贸易（不含原油）进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和和农产品的进出口计划，加强与有关部门的协调与工作调动，指导企业利用国家外经贸鼓励政策；指导、组织境内外业务对口的交易会、洽谈会、展销会等贸易促进活动及外贸促进体系工作，承办外贸企业出国（境）团组和国外客商邀请出国（境）的审核报批管理工作；监督检查外商投资政策执行情况，组织实施向外商转让资产、股权、经营权以及相关的兼并、承包、租赁工作，协调相关部门参与拟定服务贸易领域利用外资方案并组织实施。

（四）市场科

研究拟订全县健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展；推进农村市场体系建设和改造提升；促进产销衔接和农超对接工作；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理；牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制。促进商业信用销售和信用服务业发展。规范商贸企业交易行为，负责单用途商业预付卡管理工作；牵头规范零售企业促销行为，推动零售商供应商公平交易。牵头推动全县重要产品追溯体系建设。

（五）内贸科

监测、分析全县市场运行和商品供求情况，负责市场预测、预警和信息发布并提出市场运行及调控政策建议；研究拟订全县城乡市场发展战略，组织开拓城乡市场，推进农村市场体系建设，培育和发展农村市场；拟订商品流通市场发展和商业网点布局规划；组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，拟订全县物流业的行业规划并组织落实。

（六）电子商务科

贯彻实行国家省市运用电子商务开拓国外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；负责全县电子商务发展促进工作，推动互联网+模式；贯彻执行国家省市电子商务相关标准、规划；研究拟订促进我县电子商务发展规划、政策并组织实施；负责推动电子商务平台、示范企业、示范基地和产业园区建设；普及深化电子商务应用，促进电子商务交易、网络零售等健康发展；负责组织县内电子商务和商务领域信息化的培训与交流。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2019年度收支总计为14724724.56元，较上年决算数13800024.15元增加了6.7%，原因为基本支出和项目支出调整变动。

二、收入决算情况说明

我局2019年收入合计为14724724.56元，全部为财政拨款。

三、支出决算情况说明

我局2019年度总支出为13845277.25元，其中：行政运行6130010.11，招商引资3797182.91，其他商贸事务支出915000，商业流通事务支出3003084.23。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

我局2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入14724724.56元,比2018年度13800024.15元增加924700.41元，增长6.7%，主要是基本支出和项目支出调整变动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我局2019年度一般公共预算财政拨款收入14724724.56元，完成年初预算5977516.74元的246.33%，比年初预算增加8747207.82元，主要是因为年中调整追加项目预算。本年总支出为13845277.25元，完成年初预算5977516.74元的231.62%,比年初预算增加7867760.51元，决算数大于预算数主要原因是主要是因为年中调整追加项目预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出13845277.25元，主要用于以下方面：行政运行6130010.11，招商引资3797182.91，其他商贸事务支出915000，商业流通事务支出3003084.23。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出6130010.11元，其中：人员经费4436165.61元，公用经费1693844.5元；项目支出7715267.14元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.8722万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.4278万元，降低62.1%,主要是减少公务用车出行；较上年减少1.8778万元，降低68.3%,主要是减少公务用车出行。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算1减少1.4278万元，降低）62.1%,主要是减少公务用车出行。较上年减少1.8778万元，降低68.3%,主要是减少公务用车出行。

（三）公务接待费支出18.0394万元。本部门2019年度公务接待共243批次、2113人次。公务接待费支出较预算增加17.3789万元，增长260.31%,主要是年初预算未包含项目经费中的公务接待支出；较上年度减少0.7606万元，降低4%,主要是调减公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金7715267.14元。从评价效果来看，基本完成了绩效目标，各项工作取得了较大进步。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在今年部门决算公开中反映招商引资项目及华唐服务外包呼叫中心项目项目绩效自评结果。

（1）招商引资项目自评综述：

创新务实深入开展招商引资活动，对外开放工作取得明显成效。2019年签约项目19个，总投资额为46.66亿元：其中亿元以上项目15个，总投资为46.06亿元；3亿元以上项目6个，总投资为34.7亿元；5亿元以上项目2个，总投资额为21.7亿元。在谈项目55个，总投资额为315.13亿元。

（2）华唐服务外包呼叫中心项目自评综述：

圆满完成华唐服务外包呼叫中心项目，本着优势互补、合作共赢的原则，打造“玉田服务外包呼叫中心”，建立玉田服务外包呼叫中心人才培养配套体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我局2019年度机关运行经费支出6130010.11元，比2018年度3569552.37增加2560457.74元，增长71.73%。主要原因是年中调整预算追加指标。

（二）政府采购情况

我局2019年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆编制1辆，因车况老化于2020年8月报废。比上年减少1辆，主要是车辆报废且暂未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

例如：2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表（见附件）

玉田县商务和投资促进局.XLS