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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责。

（二）依照国家和省、市有关法律、法规和政策、计划，制订并实施统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织和监督检查县内各镇（乡）、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；组织、协调全县统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全县统计工作；制订全县统计调查标准和统计调查制度；组织管理、审批各部门、各镇（乡）统计调查项目（包括社会和涉外调查）、调查计划、调查方案；组织管理全县统计登记工作。

（四）组织完成国家和省、市部署的普查任务；拟定重大县情县力普查和抽样调查计划，并组织实施；组织协调全县社会经济调查，汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科学进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监督和考核，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全县统计数据库网络。

（七）协助省、市管理县城市社会经济调查队、农村社会经济调查队和普查中心工作。

（八）组织管理统计人员持证上岗及培训教育，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。

（九）负责全县各部门、各单位统计工作业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流合作；规划、协调全县社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）411.53万元，支出总计407.02万元。与2018年度决算相比，收入增加98.11万元，增长31.30%，主要原因是人员经费增加专项业务（人口普查）经费增加。支出增加115.91万元，增长39.82%，主要原因是人员经费增加专项业务（统计抽样调查）经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计411.53万元，其中：财政拨款收入411.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计407.02万元，其中：基本支出407.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入411.53万元,比2018年度增加98.11万元，增长31.30%，主要原因是人员经费增加和专项业务（人口普查）经费增加；本年支出407.02万元，增加115.91万元，增长39.82%，主要原因是人员经费增加和专项业务（统计抽样调查）经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入411.53万元，完成年初预算的100%,比年初预算持平；本年支出407.02万元，完成年初预算的98.90%,比年初预算减少4.51万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分经费需跨年支出产生结转结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出407.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.02万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出382.45万元，其中：人员经费 335.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费47.30万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.44万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要是完全按照预算执行；较2018年度减少11.09万元，降低63.26%，主要是2018年公务用车运行费包含公务员车补，2019年公务用车运行费不包含公务员车补。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无因公出国费用；较上年增加0万元，增长（降低）0%,主要是两年均无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是完全按照预算执行；较上年减少14.53万元，降低82.89%,主要是2018年公务用车运行费包含公务员车补，2019年公务用车运行费不包含公务员车补。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是两年均未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是完全按照年初预算执行；较上年减少14.53万元，降低82.89%,主要是2018年公务用车运行费包含公务员车补，2019年公务用车运行费不包含公务员车补。

（三）公务接待费支出3.44万元。本部门2019年度公务接待共9批次、72人次。公务接待费支出较预算增加2.97万元，增长631.91%,主要是省统计局、省调查队对我县两次执法检查，公务接待费用增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金24.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好地完成了第四次全国经济普查和专项统计调查等两个项目绩效目标。组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求，组织实施粮食产量抽样调查、城乡一体化住户调查、畜领监测、劳动力变动调查、人口变动专项调查、规模以下工业抽样调查、工业品出厂价格抽样调查、消费品价格指数调查、限额以下贸易业抽样调查、现代服务业等涉及相关行业数据的专项统计调查。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映第四次全国经济普查项目及专项统计调查项目等2个项目绩效自评结果。

（1）第四次全国经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为4.50万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：一是制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展课题研究；二是发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

（2）专项统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为40万元，执行数为20.06万元，完成预算的50.15%。项目绩效目标完成情况：组织开展粮食产量抽样调查、城乡一体化住户调查、畜领监测、劳动力变动调查、人口变动专项调查、规模以下工业抽样调查、工业品出厂价格抽样调查、消费品价格指数调查、限额以下贸易业抽样调查、现代服务业等涉及相关行业数据的专项统计调查，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

1. 财政评价项目绩效评价结果（无）

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出382.46万元，比2018年度增加91.35万元，增长31.38%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套 ，单位价值0万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套.。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度xxx无收支及结转结余情况，故xxx表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表

玉田县统计局.XLS