2018年光荣院部门决算公开说明
第一部分 光荣院部门概况
一、部门职责
负责全县孤老和生活不能自理的烈士家属、病故军人家属、复原伤残军人等需要集中供养的优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,为玉田县光荣院,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 0个,事业单位1个。年末实有人数4人,其中行政编(含参公) 0人、事业编3人,其他人员0人。
2018年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县光荣院,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
较好的完成了需要集中供养的优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。
第二部分 光荣院2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 光荣院2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计257.30万元。其中:财政拨款收入 257.3万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少69.73万元,主要原因是:缩减开支。与2017年相比增加17.19万元,主要原因是:人员工资保险增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计241.44万元。与年初预算相比,本年支出减少85.58万元,主要原因是缩减开支。
与2017年相比,本年支出减少6.54万元,主要原因是缩减开支。其中:基本支出 17.94万元,减少3.74万元,主要原因为缩减开支;项目支出223.49万元,减少2.8万元,主要原因为缩减开支。
年末结转结余总计28.77万元,比上年度增加3.47万元。主要原因是:缩减开支
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数327.02万元,调整预算数327.02万元,决算数241.44万元,年末结转和结余 28.77万元。决算数比年初预算数减少85.58万元,主要原因为缩减开支。 与2017年相比,决算数减少6.54万元,原因为缩减开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比增加无变化。因公出国(境)团0组, 0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化。其中:公务用车运行维护费支出0万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量0辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比无变化。与上年相比不变化。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元,与年初预算相比 无变化。与上年相比无变化。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,与年初预算相比无变化,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末,部门资产总额1177.20万元,较上年增加 912.92万元。其中流动资产28.77万元,较上年减少232.13万元;固定资产1148.43万元,较上年增加1145.05万元;无形资产0万元,较上年无变化。
本部门共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
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