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军队离休退休干部休养所2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-05 14:09     来源:玉田县人民政府
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军队离休退休干部休养所2018年部门决算公开说明
第一部分 军队离休退休干部休养所部门概况
一、部门职责
   贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策,落实军休干部的政治、生活待遇,保障其合法权益。搞好管委会建设,组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理,发挥其桥梁、纽带和协调作用。
二、部门决算单位构成
2018年度,部门决算编报的单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。年末实有人数5人,其中:行政编(含参公)0人、事业编5人,其他人员0人。
三、单位绩效预算信息
    落实军休干部的政治、生活待遇,保障其合法权益
第二部分   军队离休退休干部休养所部门2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  军队离休退休干部休养所部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计462.77万元。其中:财政拨款收入462.77万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入减少44.4万元,主要原因是减少开支。与2017年相比减少18.9万元,主要原因是减少开支。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计476.47万元。与年初预算相比,本年支出减少30.7万元,主要原因是减少开支。与2017年相比,本年支出增加54.99万元,主要原因是根据需要新增项目。其中:基本支出457.22万元,增加55.6万元,主要原因是根据需要新增;项目支出19.25万元,增加8.4万元,主要原因是根据需要新增项目。
年末结转结余总计3.79万元,比上年度减少3.84万元。主要原因是:人员调资等开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数507.17万元,调整预算数462.77万元,决算数476.47万元,年末结转和结余3.79万元。决算数比年初预算数减少30.7万元,主要原因为:减少开支,与2017年相比,决算数增加63.99万元,原因为:根据需要新增项目
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额3.34万元,与年初预算数相比增加1.3万元,主要原因是增加部分为上年结余支出。与上年相比减少0.63万元,主要原因是节约开支。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元,。因公出国(境)团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算3.34万元,与年初预算数相比增加1.3万元,主要原因是增加部分为上年结余支出。与上年相比减少0.63万元。主要原因是节约开支.其中:公务用车运行维护费支出3.34万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量2辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元,。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元,与年初预算相比减少0万元,与上年相比增加0万元。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末,部门资产总额539.05万元,较年初增加93.81万元。其中流动资产3.79万元,较年初减少41.6万元;固定资产535.26万元,较年初增加510.13万元;无形资产0万元,较年初增加0万元。固定资产中,通用设备资产年初数41.6万元、年末数535.26万元,较年初增加510.13万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元,较年初增加0万元。
本部门共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0 ;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

唐山市玉田县军队离休退休干部休养所.XLS


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