退役军人事务局
2019年度部门决算公开文本
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算报表
第一部分 部门概况
(一)贯彻执行国家和省市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件草案和政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实,拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。
(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导买施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作,组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,按权限审核拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的援助工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 玉田县退役军人事务局 | 行政单位 | 财政拨款 |
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)7030.76万元。因本部门是2019年机构改革新成立单位无2018年决算数据,不能比较。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计6106.98万元,其中:财政拨款收入6106.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计6783.95万元,其中:基本支出1021.4万元,占15.06%;项目支出5762.56万元,占84.94%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
因本部门是2019年机构改革新成立单位,无2018年决算数据,无法进行比较。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6106.98万元,完成年初预算的543.69%,比年初预算增加4983.73万元,决算数小于预算数主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位未编制2019年预算,年初预算数是根据机构改革职能划转由民政系统划转过来的资金,后续又到达上级专项及本级配套资金。;本年支出6783.95万元,完成年初预算的603.96%,比年初预算增加5660.7万元,决算数大于预算数主要原因是本部门是2019年机构改革新成立单位未编制2019年预算,年初预算数是根据机构改革职能划转由民政系统划转过来的资金,后续又到达上级专项及本级配套资金进行专项支出。
财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出6783.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出6675.43万元,占98.4%;卫生健康支出108.52万元,占1.6%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1021.4万元,其中:人员经费996.64万元,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费24.76万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元,与预算持平,无2018年数据进行比较。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,本年度未发生此类支出,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本年度未发生此类支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费0万元,机构改革新成立单位无2018年数据不能进行比较。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本年度未发生此类支出;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本年度未发生此类支出。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出0万元,机构改革新成立单位无2018年数据。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是本年度未发生此类支出;较上年度减少0万元,降低0%,主要是本年度未发生此类支出。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目15个,共涉及资金5762.56万元,占一般公共预算项目支出总额的全部。组织对“死亡抚恤”、“伤残抚恤”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5762.56万元,政府性基金预算支出0万元。对15个项目进行自评,总体上看项目资金发挥应有作用,确保了优抚对象补助资金足额及时发放到位,保障了机构正常运转开展各项职能活动。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映 死亡抚恤项目及 伤残抚恤项目等15个项目绩效自评结果。
抚恤类,共包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出等7个小项目。由民政划转的上年结转资金0.57万元,本年收入2721.04万元,本年支出2698.22万元,本年结转结余23.38万元。通过各个项目的开展保障了优抚对象死亡、伤残抚恤、在乡复员军人、退伍军人等享受定补人员及时拨付到优抚对象,发放义务兵家庭优待金、城镇重点优抚对象取暖补贴等项目体现国家对退役军人的关怀,保障了优抚对象的基本生活。
退役安置类,共包括退役士兵安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、其他退役安置支出等5个小项。由民政划转的上年结转资金1.22万元,本年收入2397.98万元,本年支出2290.76万元,本年结转结余108.45万元。通过以上项目的开展保障了退役士兵自主就业补助资金的及时足额发放到位,为符合条件的退役士兵进行教育培训帮助其顺利找到工作,部分退役士兵保险接续工作进展顺利,构建退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台,打造省市县乡村五级联通。
社会福利类,包括办公取暖费项目1个小项。本年收入70万元,支出3.33万元,结转结余66.67万元。由于2019年度取暖期到2020年3月结束,取暖费还没有支付,所以结转结余较多。到取暖期结束后会按照合同要求及时拨付相应资金。办公取暖费项目的支出保障了机构冬季正常过冬。
退役军人管理实务类,包括行政运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出等4个小项。由民政划转的上年结转资金4.49万元,本年收入690.05万元,本年支出661.72万元,本年结转结余32.82元。以上项目的开展确保的机构的正常组建、对现役及退役人员开展慰问体现党和国家对军人的关怀。拨付关爱退役军人基金会启动资金,更好的为退役军人提供服务。
卫生健康类,包括优抚对象医疗补助1个小项。由民政划转的上年结转资金6.28万元,本年收入121.39万元,本年支出108.52万元,本年结转结余12.86万元。通过优抚对象医疗补助资金项目的开展,保障了符合条件享受医疗补助人员及时足额发门诊医疗补助、享受住院一站式结算服务等。
3.财政评价项目绩效评价结果。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出24.76万元,本单位是2019年成立单位无2018年决算数据,不能进行比较。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额49.75万元。其中授予小微企业合同金额49.75万元,占政府采购支出总额的 100%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,比上年增加(减少)0辆,主要是本年度无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备。台(套),比上年增加(减少)0套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套。
(四)其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府基金无收支及结转结余情况,故相关表以空表列示。
2. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第三部分 相关名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分 2019年度部门决算报表
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
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