目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分     2019年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1965.75万元。与2018年度决算相比，收支各增加711.97万元，增长56.79%，主要原因是人员支出增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1052.91万元，其中：财政拨款收入1052.91万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计912.84万元，其中：基本支出584.74万元，占64%；项目支出328.1万元，占36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1052.91万元,比2018年度增加441.41万元，增长72%，主要原因是人员支出增加，公用经费增加；本年支出912.84万元，增加270.56万元，增长42%，主要原因是人员支出增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1052.91万元，完成年初预算的137%,比年初预算增加281.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加，公用经费增加；本年支出912.84万元，完成年初预算的118%,比年初预算增加141.81万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员支出增加，公用经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出912.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.74万元，占64%，；节能环保（类）支出220.8万元，占24%；农林水（类）支出107.3万元，占12%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出912.84万元，其中：人员经费 514.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 70.65万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.33万元，完成预算的53.2%,较预算减少1.17万元，降低46.8%，主要是厉行节约，压缩开支；较2018年度减少1.17万元，降低46.8%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.17万元，降低46.8%,主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少1.17万元，降低46.8%,主要是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2019年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.17万元，降低1.17%,主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少1.17万元，降低46.8%，主要是厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生公务接待费支出

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金154.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“节能环保支出”“农林水支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目支出资金情况达到了预期的效果，资金分配情况符合相关规范，使用合理透明，及时进行支付，并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映农林水支出项目等1个项目绩效自评结果。

农林水支出项目自评综述：全年预算数为154.19万元，执行数为107.3万元，完成预算的70%。从评价情况来看，基本上完成了预期目标的百分之五十以上，项目完成的比较符合预期，取得了良好的社会预期。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出584.74万元，比2018年度减少57.54万元，降低9%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

2019年部门决算公开表格.XLS