河北省玉田县文化馆2020年度部门预算公开

河北省玉田县文化馆2020年度部门预算公开 

       一、主要职责

文化馆是政府部门向广大人民群众进行宣传教育、组织开展文化活动而设立的公益性事业单位,是群众文化艺术活动的中心。按照县委、县政府及主管部门的要求和部署，积极开展群众喜闻乐见的各项文化活动。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能，以文艺创作、文艺培训、文艺辅导、组织文化活动、开展非物质文化遗产的挖掘、整理、普查、展示、指导传承人开展传习等为主要业务，同时为广大群众提供优质的免费开放服务。主要有：舞蹈、戏曲、辅导、未成年人培训厅、多功能培训厅等6个免费开放教室，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。

       二、机构设置 

       文化馆内设四个科室：综合行政办公室、群艺活动办公室、美术活动办公室、非遗服务中心。

部门机构设置情况

单位名称单位性质单位规格经费保障形式

综合行政办公室事业正股级财政拨款

群艺活动办公室事业正股级财政拨款

美术活动办公室事业正股级财政拨款

非遗服务中心事业正股级财政拨款

       三、绩效预算信息   

       一、总体绩效目标

       玉田县文化馆2020年度总体绩效目标

       2020年度，玉田县文化馆将以国家级公共文化服务示范区创建为原动力，了解群众文化消费需求，认真对照创建任务和标准，以“让每个群众都美起来”为宗旨，完善场馆设施、加强艺术人才建设、创新免费开放服务模式，大力开展培训、展演活动，全面提升公共文化服务效能。

       （一）、深入学习贯彻党的十九大精神，切实做好部门党的建设各项工作。

我馆将把学习党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；统一思想、提高认识，团结和带领馆员奋发进取，精心谋划，扎实推进各项工作。做到党建与业务工作同部署、同落实、同考核。

       （二）、完善总分馆制建设，协调联动、资源共享

       1、以数字化总分馆建设为主要任务，建设数字资源平台，设计制作数字资源产品，根据公共文化示范区创建要求完善数字化设备器材，实现“订单式”“菜单式”服务。

       2、统筹总分馆乐器、美术器材、舞蹈器材需要，力求配备充足，保障总分馆站免费开放活动有效进行。

       3、统筹总分馆培训、展演活动需求，以本馆业务师资为基础，联合文联、教育部门建设专业培训和编导师资队伍，保质保量完成年度培训、展演任务。

       （三）、大力加强机制建设，充分发挥服务效能

根据示范区创建任务要求和三级馆评估标准，进行机构改革和制度建设，新的机构组成符合服务功能需要，分工明确，各司其职且能协调联动，发挥最大工作效能。

       （四）、开展“百姓艺术课堂”系列培训，打造艺术培训品牌。

继续“百姓歌声”、“百姓舞堂”、“百姓乐坊”、“百姓书画”系列艺术培训，举办“合唱指挥”、“艺术创作”大师培训班，建设“玉之田”文化志愿者艺术团（合唱、乐团），打造艺术培训品牌。

       （五）、群众活动主题化，弘扬中华民族优秀文化和文化正能量。

       1、“我们的节日”系列主题展演活动。

       2、“我和我的祖国”系列主题展演活动。

       3、“到人民中去”送文化“七进”流动展演活动。

       （六）、依托地方特色文化资源，结合乡村振兴、文旅融合等重点工作，精制特色活动，服务“科创商贸名城，京东魅力玉田”。

       1、通过调研采风，挖掘历史人文，素描创业典型、道德模范、文明先锋，原创特色文化产品，打造“讲好玉田故事-富丽乡村 幸福登场”综艺活动。

       2、继续挖掘地方文化特色，制作非遗系列电视节目和文艺节目，通过课题研究、产品创新，多维宣传，促进非遗产业发展，打造地方文化名片。

       （七）、加强培训、提升馆员专业素质

积极参加专业培训，通过送出去、请进来和岗位培训等多种方式，开展馆员业务学习和岗位技能培训，提高馆员业务素质和服务技能。

       二、分项绩效目标

       2020年部门职责分类绩效目标情况说明

       按照绩效预算编制要求，现将我单位分项绩效目标情况说明如下：

       2020年度玉田县文化馆绩效项目包括免费开放经费20万元，非物质文化遗产专项保护补助经费1.2万元，总计21.2万元。

       （一）、免费开放经费20万元

       项目年初安排资金为20万元，其中中央补助10万元，省级补助3万元，县级应配套7万元。项目主要目标为2020年用于文化馆免费开放后正常运行并提供基本公共文化服务：

       1 保障文化场馆（站）组织举办的各种公益性文化活动正常运行。

       2 提升文化场馆（站）组织举办的各种公益性活动的服务质量，维护（保养）文化设施设备。

       资金累计支出进度12月底分别达到100%。

       项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

       1、产出指标：

数量指标 补助资金到位率 一次性拨付20万元=100% 

数量指标 组织系列文化活动数量组织开展系列文化演出、展览、培训活动次数 >=115。

数量指标 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 >=8.1万

质量指标 举办文化活动较上年增长率 >=20%

质量指标 群众参与人次较上年增长率 >=15%

       2、效果指标

经济效益指标 带动其他相关消费项目增收情况 持续

社会效益指标 免费开放服务水平稳步提升 长期

可持续影响指标免费开放文化场馆（站）正常运转 >=95% 

       3、满意度指标

服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 >=90%

       （二）、非物质文化遗产专项保护补助经费1.2万元

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：

       1、产出指标

数量指标 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 >=4

数量指标 理论研究及出版数 >=4

质量指标 非遗传承、展示、推广活动数 >=8

       2、效益指标

可持续影响指标 对中华优秀传统文化影响 显著

可持续影响指标 促进传承人群增长 稳定增长

社会效益指标 非遗传承人增长率 >=5%

       3、满意度指标

服务对象满意度指标 社会公众对非物质文化遗产保护的满意度 >=90%

       （三）、工作保障措施

       实现本年度发展规划目标的保障措施

       2020年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县文化场馆（站）各项工作更好地开展。

       四、2020年河北省玉田县文化馆部门预算情况说明

我单位2020年一般公共预算拨款收入为230.59万元，全部为非限额补助收入230.59万元。共安排一般公共预算支出230.59万元，包含人员经费193.61万元、日常公用经费15.78万元、项目支出21.20万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2020年部门预算较2019年减少24.15万元，大部分为基本支出减少，其中人员经费减少33.53万元、正常公用经费增长5.18万元（按在职人数安排的经费增加）、项目支出增加4.2万元。

       五、机关运行经费说明

2020年我单位安排机关运行经费15.78万元，全部为日常公用经费15.78万元。

       六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

      2020年我部门无“三公”经费预算。相对2019年无变化。

      七、政府采购说明

       部门政府采购预算

101河北省玉田县文化馆单位：元

政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量  单位数量单价政府采购金额

项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金

合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入

合　计35564.9935564.9935564.99

小  计35564.9935564.9935564.99

公用经费9800办公用品办公耗材A09元19800980098009800

公用经费23764.99取暖费C99元123764.9923764.9923764.9923764.99

公用经费2000物业

管理费C99元12000200020002000

       八、国有资产信息

上年末固定资产金额为99.66万元（详见下表），当年预算无新增固定资产。

部门固定资产占用情况表

项   目数量价值（金额单位：万元）

资产总额 ——99.66

  （一）房屋（平方米）

  （二）汽车（台、辆）

  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

  （四）其他固定资产——99.66

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

河北省玉田县文化馆2020年度预算公开目录.doc

河北省玉田县文化馆2020年度预算公开表.xls

河北省玉田县文化馆2020年度预算公开说明.doc.doc

文化馆2019年绩效自评