玉田县图书馆2018年部门决算公开

河北省玉田县图书馆2018年决算公开说明
 
第一部分  玉田县图书馆概况
一、部门职责
玉田县图书馆基本职责：①收藏、保护图书、文献、报刊；②指导全县农家书屋图书管理业务和文献保护工作；③积极为机关政府、社会组织及公众提供文献信息和参考咨询服务；④开展图书馆事业研究和文化交流合作；⑤提供公共文化服务、文献信息资源建设；⑥知识培训与社会教育（相关社会服务）
主要工作：公共文化服务方面：①制定图书馆的长远发展规划，不断提高业务工作质量和服务水平，积极推广纸质文献开架阅览，电子资源上网服务，最大限度的满足读者的需要。为我县科技兴农提供切实有效的文献信息保障。 ②推进“农家书屋”进一步提档升级。③图书馆继续坚持向社会大众免费开放。  ④在青少年读者及社会各界中开展形式多样的读书文化活动。 ⑤积极开展送书下乡活动。
文献资源与设施建设方面：①科学合理的使用图书经费，有计划采购各类图书报刊资料及电子文献；② 对所采购的文献进行加工整序和科学管理，不断优化馆藏结构，开展特色数字资源建设和网络虚拟资源建设，逐步形成具有本馆特色的、包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息保障体系；③推广图书馆数字化建设和资源共享。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为（河北省玉田县图书馆），与上年决算相比无变化。其中：行政单位0 个，事业单位 1 个。年末实有人数 8人，其中行政编（含参公）0人、事业编8人，其他人员0 人。下设综合阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、辅导部、流通部、办公室、文化共享中心等7 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为（河北省玉田县图书馆），与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算信息结果进行评价说明如下：
    1. 公共文化服务工作绩效指标完成率优；
2.读者活动形式多样效果很好绩效指标优；
3.文献信息资源建设收藏及保管物品完好率95%；
4.综合事务管理工作完成率优。
 
第二部分   河北省玉田县图书馆2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 河北省玉田县图书馆2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计88.09 万元。其中：财政拨款收入 88.09万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与年初预算数相比，本年收入增加（减少）0 万元。与2017年相比减少2.07 万元，主要原因是：预算经费减少（2018.07退休2人）。
 
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计87.48 万元。与年初预算相比，本年支出减少1.22 万元，主要原因是压缩开支，结转到下一年度年初备用。
与2017年相比，本年支出减少1.94万元，主要原因是 其中：基本支出72.07      万元，减少4.75 万元，主要原因为 结转资金减少和经费减少；项目支出15.4 万元，减少0.8万元，主要原因为结转资金减少。
年末结转结余总计 1.22万元，比上年度增加0.61 万元。主要原因是：压缩开支
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数88.09万元，调整预算数88.09 万元，决算数87.48 万元，年末结转和结余 1.22万元。决算数比年初预算数减少0.61万元，主要原因为压缩开支。
与2017年相比，决算数减少1.94 万元，原因为经费减少（2018.07退休2人）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 0 万元，与年初预算数相比增加0 万元。与上年相比增加0 万元。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与上年相比增加0万元 。因公出国（境）团 0 组， 0 次，0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0 万元，与年初预算数相比增加0 万元。与上年相比增加0 万元 。其中：公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置支出0  万元，公务车购置0  辆，2017年底公务用车保存量 0辆；
3、公务接待费决算0 万元，与年初预算数相比增加0万。与上年相比增加0 万元。国内公务接待0次， 0人，国（境）外公务接待0 次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元支出。
与年初预算相比增加0万元。与上年相比增加0万元。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0 万元，决算数0 万元，比年初预算增加0万元。其中货物类政府采购预算数0 万元，决算数 0 万元；工程类政府采购预算数0 万元，决算数0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数 0万元。其中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 393.47 万元，较上年增加18.38 万元。其中流动资产1.22 万元，较上年增加0.61万元；固定资产392.25万元，较上年增加18.01万元；无形资产0 万元，较上年增加0 万元。固定资产中，其他固定资产年初数200.81  万元、年末数218.82 万元，较上年增加18.01万元。
本部门共有车辆 0  辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0   台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
我部门无政府采购预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
我部门无三公经费预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

河北省玉田县图书馆.XLS