玉田县文广新局2018年部门决算公开

玉田县文化广播电视新闻出版局部门决算公开说明
第一部分玉田县文化广播电视新闻出版局部门概况
一、部门职责
贯彻党和国家关于文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版、文物、版权工作的方针政策、法律、法规，组织实施相关的地方性法规、政府规章并监督检查。拟定全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版、文物、版权工作事业发 展规划。负责管理指导全县文化、体育、旅游事业，全县文化市场综合执法工作，全县新闻出版、版权、著作权工作，全县广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台的设立、变更、撤销工作。全县物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用。协调全县文化、体育产业发展，统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，公共体育设施的监督管理工作，负责全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作，负责全县旅游资源的普查论证。协调有关部门管理全县旅游市场。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县文化广播电视新闻出版局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  1个，事业单位  0个。年末实有人数 29人，其中行政编（含参公）20人、事业编 9人，其他人员1 人。下设   文体产业科 、 旅游科    、  新闻出版科   、   办公室   、  文化科    、体育科、广电管理科、行政审批科  等   8个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县文化广播电视新闻出版局，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
文化工作对照《玉田县基本公共文化服务实施标准（2016-2020年》，组织文化惠民演出活动121场;为乡镇综合文化站，基层综合文化服务中心配置文化设备;立足于激励促进县域文艺精品创作，以活动促活力、展成果，举办原创文艺作品展演；对基层文化人才培训，组织举办文艺基础知识、戏曲表演、器乐演奏、舞蹈等内容的培训。
体育工作对照《玉田县全民健身实施计划（2016-2020年）》，组织开展各项群众喜闻乐见、小型多样的体育活动，推崇科学健身方法。为城内健身公园更换体育健身器材。
旅游工作继续打造全域旅游示范区，参加环京津和山东、山西、河南等地旅游推介会，提升玉田旅游美誉度。举办全域旅游实用人才培训会为县内旅游发展提供智力支撑，搞好旅游基础设施建设，大力实施“智慧旅游”工程。
 
第二部分   玉田县文化广播电视新闻出版局部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县文化广播电视新闻出版局部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 773.21   万元。其中：财政拨款收入773.21万元，事业收入  0   万元，其他收入 0    万元。与年初预算数相比，本年收入增加332.82万元，主要原因是：上级专款收入 。与2017年相比减少58 万元，主要原因是：专款收入减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 683.16 万元。与年初预算相比，本年支出减少242.6 万元，主要原因是：节约开支及专款项目未完成不能支出。                            。
与2017年相比，本年支出增加152.79 万元，主要原因是  ：项目资金采购程序未完成，资金未支付。其中：基本支出 266.62   万元，增加 49.15万元，主要原因为：节约开支 ；项目支出    416.56万元，增加 103.66万元，主要原因为：专款项目完成多经费增加。年末结转结余总计505.69 万元，比上年度减少283.02万元。主要原因是：专款项目完成情况较好，资金支出加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数440.56 万元，调整预算数  773.21万元，决算数773.21万元，年末结转和结余505.691  万元。决算数比年初预算数增加332.65 万元，主要原因为：专款项目资金增加。与2017年相比，决算数减少57.79万元，原因为：专款项目减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.84 万元，与年初预算数相比增加0.34 万元，主要原因是：车辆老化,维修费增加 。与上年相比增加0.46   万元。主要原因是：车辆老化,维修费增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加0  万元，主要原因是无 。与上年相比增加0   万元，主要原因是：无 。因公出国（境）团 0  组，  0 次，  0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 2.84 万元，与年初预算数相比增加0.34万元，主要原因是 ：车辆老化,维修费增加。与上年相比增加0.46 万元，主要原因是 ：车辆老化,维修费增加。其中：公务用车运行维护费支出  2.84 万元，公务用车购置支出 0  万元，公务车购置  0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算 0 万元，与年初预算数相比增加0 万元，主要原因是 ：无 。与上年相比增加  0 万元，主要原因是 ：无。国内公务接待 0  次， 0 人，国（境）外公务接待  0 次， 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 56.61 万元，主要包括用
于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等用于机关正常运转的开支。
与年初预算相比增加28.16万元，主要原因是：费用增加,人员增加  。与上年相比增加30.81  万元。主要原因是：公务交通补贴、人员增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数  319.77 万元，决算数 307.89万元，比年初预算节减11.88万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 141.53 万元，决算数  134.84万元，比年初预算节减6.69 万元；工程类政府采购预算数83.43  万元，决算数83.24 万元，比年初预算节减 0.19万元；服务类政府采购预算数94.81 万元，决算数 89.8  万元，比年初预算节减5.01万元。其中小微企业合同金额307.89万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额896.27万元，较上年增加  96.42万元。其中流动资产 541.11  万元，较上年增加92.08万元；固定资产355.16 万元，较上年增加4.34 万元；无形资产97.35万元，较上年增加  0  万元。固定资产中，通用设备资产年初数24.63万元、年末数28.19万元，较上年增加3.56. 万元；专用设备资产年初数3.2万元，年末数  3.2万元，较上年增加0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0  万元、年末数 0.78万元，较上年增加0 万元。房屋构筑物225.64万元, 较年初增加 0  万元
本部门共有车辆 1  辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0   辆，其他用车主要是 无   ；单位价值200万元以上大型设备   0 台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县文化广播电视新闻出版局.XLS