玉田县文物管理所2018年部门决算公开

玉田县文物管理所部门决算公开说明
第一部分   玉田县文物管理所部门概况
一、部门职责
收藏展览文物，弘扬民族文化，文物（征集、鉴定、修复、保管）展览、复制、修复文物及相关研究。文物宣传、考古发掘、本辖区内的文物保护管理。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为玉田县文物管理所，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位1  个。年末实有人数 10 人，其中行政编（含参公）0 人、事业编10 人，其他人员0 人。下设文物研究组、文物保护组、信息统计组、古建研究组、文印室等5个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为玉田县文物管理所，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
   按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算信息结果进行评价说明如下：
一、文物保护工作绩效指标完成率优
二、文物保护单位“三防”工作，维修工程完成率优。
三、净觉寺景区建设爱教基地建设，完成净觉寺水冲厕所建设及验收，完成率良。
四、施工工程中的考古发掘工作，在政府的指导下参与我县境内施工的审批和施工监督完成率优。
第二部分  玉田县文物管理所部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县文物管理所部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计97.24万元。其中：财政拨款收入97.24万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少75.47 万元，主要原因是财政拨款收入减少 。与2017年相比增加3.86万元，主要原因是：财政拨款收入有所增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 99.42万元。与年初预算相比，本年支出减少72.29万元，主要原因是 人员经费和日常公用经费都相对减少。                           
与2017年相比，本年支出增加10.9万元，主要原因是人员经费和日常公用经费支出都相对增加，还多了十万元的项目支出 。其中：基本支出89.42     万元，增加0.9万元，主要原因为人员经费和日常公用经费支出都相对增加 ；项目支出10 万元，增加10 万元，主要原因为有了项目。
年末结转结余总计 2.9万元，比上年度增加2.68万元。主要原因是：结转结余额度比2017年增多。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数171.71 万元，调整预算数171.71万元，决算数99.42万元，年末结转和结余2.9万元。决算数比年初预算数减少72.29万元，主要原因为基本支出中人员经费和日常公用经费减少。
与2017年相比，决算数增加 0.9万元，原因为人员经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额1万元，与年初预算数相比增加0  万元，主要原因是：无变动 。与上年相比减少0.3万元。主要原因是尽量控制减少车辆外出费用 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算  0 万元，与年初预算数相比增加  0万元，主要原因是无此笔费用支出。与上年相比增加0 万元，主要原因是无。因公出国（境）团 0组， 0  次， 0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算1  万元，与年初预算数相比增加0  万元，主要原因是 与年初预算数一致 。与上年相比减少0.3 万元，主要原因是尽量控制减少车辆外出费用 。
其中：公务用车运行维护费支出 1万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置0  辆，2018年底公务用车保存量 1  辆；
3、公务接待费决算 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，主要原因是无费用支出 。与上年相比增加 0万元，主要原因是 无费用支出 。国内公务接待  0 次，0  人，国（境）外公务接待  0 次，0  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出99.42万元，主要包括人员经费支出63.67万元，用于工资福利等支出，日常公用经费25.75万元，用于日常商品服务和对个人家庭补助的支出。还有10万元的项目支出。
与年初预算相比减少72.29 万元，主要原因是基本支出减少 。与上年相比减少0.9万元。主要原因是人员经费减少 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数0   万元，比年初预算增加  0 万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数  0万元，比年初预算增加0  万元；工程类政府采购预算数 0  万元，决算数   0万元，比年初预算增加 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加0  万元。其中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额48.15 万元，较上年减少  0.92万元。其中流动资产5.84 万元，较上年减少1.52 万元；固定资产48.15万元，较上年减少0.92  万元；无形资产 1.55万元，较上年增加0    万元。固定资产中，通用设备资产年初数26.62 万元、年末数 27.24 万元，较上年增加0.63 万元；专用设备资产年初数1.3 万元，年末数  2.6万元，较上年增加0  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数18.31 万元、年末数18.31 万元，较上年增加 0  万元。
本部门共有车辆 1  辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1   辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是0    ；单位价值200万元以上大型设备   0 台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
2018年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
2018年我部门无政府采购情况，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。
 2018年财政局对玉田县文物管理所决算批复文件

唐山市玉田县文物管理所.XLS