玉田县文化市场综合执法队2018年部门决算公开

第一部分玉田县文化市场综合执法队部门概况

一、部门职责

负责全县文化市场和新闻出版业的监督检查。按照相关的法律法规查处违规违法经营行为。确保文化市场的繁荣稳定，确保不形成社会热点和焦点，确保不出现安全隐患，确保不出现大的纰漏。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县文化市场综合执法队，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  0个，事业单位 （参公）1个。年末实有人数 12人，其中行政编（含参公）12人、事业编 0人，其他人员0人。下设办公室   、  稽查一队、稽查二队 3个科室。 

2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县文化市场综合执法队，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

通过不断学习法律法规知识、提高行政执法能力，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，对全县文化市场和新闻出版业的发展起到了保驾护航的作用。通过对全县文化市场和新闻出版业的监督检查，2018年全年没有出现大的纰漏。

第二部分   玉田县文化市场综合执法队部门2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  玉田县文化市场综合执法队部门2018年部门预算执行情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计88.16   万元。其中：财政拨款收入88.16万元，事业收入  0   万元，其他收入 0    万元。与年初预算数相比，本年收入减少37.37万元，主要原因是 ：人员减少 。与2017年相比减少4.32万元，主要原因是：人员减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计86.47 万元。与年初预算相比，本年支出减少39.06万元，主要原因是：节约开支。                            。

与2017年相比，本年支出减少6.73 万元，主要原因是  ：节约开支。其中：基本支出86.47万元，减少6.73万元，主要原因为：节约开支 ；项目支出 0万元，增加0万元，主要原因为：节约开支人员减少 。年末结转结余总计5.4万元，比上年度增加1.32万元。主要原因是：节约开支,公用经费支出慢。

三、财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算数125.53 万元，调整预算数 88.16万元，决算数88.16万元，年末结转和结余5.4 万元。决算数比年初预算数减少37.37万元，主要原因为 ：人员减少。与2017年相比，决算数减少4.32万元，原因为：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，与上年相比增加(减少) 0  万元。

“三公”经费支出具体情况：

1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加0  万元，主要原因是无 。与上年相比增加（减少）0   万元，主要原因是：无 。因公出国（境）团 0  组，  0 次，  0人；

2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年相比增加0万元。

3、公务接待费决算 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，主要原因是 ：无 。与上年相比增加  0 万元，主要原因是 ：无。国内公务接待 0  次， 0 人，国（境）外公务接待  0 次， 0 人。

五、机关运经费的支出情况的说明

2018年本部门机关运行经费支出11.07 万元，主要包括用

于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等用于机关正常运转的开支。

与年初预算相比减少1.73万元，主要原因是：节约开支  。与上年相比减少1.23  万元。主要原因是：人员减少。

六、政府采购预算执行情况的说明

2018年度部门政府采购预算数0 万元，决算数0万元，比年初预算节减0万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数  0万元，比年初预算节减0万元；工程类政府采购预算数0 万元，决算数0 万元，比年初预算节减 0万元；服务类政府采购预算数0 万元，决算数 0万元，比年初预算节减0万元。其中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况

截至2018年末，部门资产总额12.02万元，较上年增加  1.69万元。其中流动资产 5.4 万元，较上年增加1.7万元；固定资产6.67 万元，较上年增加0 万元；无形资产0万元，较上年增加  0  万元。固定资产中，通用设备资产年初数3.6万元、年末数3.6万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数 0万元，较上年增加0  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 3.01  万元、年末数3.01万元，较上年增加0 万元。房屋构筑物0万元, 较上年增加（减少）  0  万元

本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0   辆，其他用车主要是 无   ；单位价值200万元以上大型设备   0 台（套）。

第四部分  其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。