玉田县文化广电和旅游局2019年部门决算信息公开文本

2019年度部门决算公

二〇二〇年八月

目    录

 第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

 一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施，起草全县文化、文物、广播电视、旅游和体育规范性文件。

（二）拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。组织玉田旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

（十一）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全县文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和玉田特色文化走出去。

（十五）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

（十六）统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十九）推动体育交流与合作。

（二十）指导全县体育社团建设工作。

（二十一）负责文化、文物、广电、旅游、体育行业的安全监管工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1010.78万元。与2018年度决算相比，收入减少178.09万元，下降15%支出增加43.22万元，增长4%,增长主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计737.75万元，其中：财政拨款收入737.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计726.4万元，其中：基本支出364.72万元，占40%；项目支出438.08万元，占60%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入737.75万元,比2018年度减少178.09万元，降低15%，主要是项目资金支出增加；本年支出726.4万元，增加43.22万元，增长4%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入737.75万元，比上年减少35.46万元；主要是专项资金金收入减少；本年支出726.4万元，比上年增加43.22万元，增长4%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，比上年减少55.37万元，降低65%，主要原因是国家电影事业资金职能划转；本年支出29万元，比上年减少141.66万元，降低83%，主要是国家电影事业资金职能划转。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入737.75万元，完成年初预算的108%,比年初预算增加55.13万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出726.4万元，完成年初预算的106%,比年初预算增加43.78万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算110%，比年初预算增加65.13万元，主要是专项经费增加；支出完成年初预算128%，比年初预算增加80.61万元，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算75%，比年初预算减少10万元，主要是预算实际支出项目安排减少；支出完成年初预算73%，比年初预算减少10万元，主要是预算实际支出项目安排减少。

 （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出726.4万元，主要用于以下方面：

文化和旅游支出438.08万元，占60%，；国家电影事业发展专项资金安排的支出20万元，占3%；旅游发展基金支出7万元，占1%；其他文化体育与传媒支出259.32万元，占36%；彩票公益金安排支出20万元，占3%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出364.72万元，其中：人员经费 336.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、；公用经费 28.14万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.53万元，完成预算的101%,较预算增加0.03万元，增长1%，主要是公务用车消耗增加；较2018年度减少0.31万元，降低11%，主要是公务用车节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无支出。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）x%,主要是无；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0x%,主要是未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加0.03万元，增加1%,主要是公务事务较多；较上年减少0.31万元，降低11%,主要是公务用车节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度无公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0.3万元，增长1%,主要是公务事务较多；较上年减少0.31万元，降低11%，主要是公务用车节约开支。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生此类支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金354.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“一般公共预算项目”“ 政府性基金预算项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.02万元，政府性基金预算支出30万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等11个项目绩效自评结果。

（1）玉田县文化馆、图书馆总分馆设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玉田县文化馆、图书馆总分馆设备购置项目，全年预算数为49.57万元，执行数为0万元，完成预算数0。项目绩效目标完成情况：一是资金下达较晚，设备采购已完成预算，年底未能支出。

（2）乡镇文化广场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇文化广场建设项目，全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算数0。项目绩效目标完成情况：已完成政府招标采购，项目正在建设中。

（3）玉田县图书馆总分馆报刊购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玉田县图书馆总分馆报刊购置项目，全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算数0。项目绩效目标完成情况：报刊完成征订工作，由于报刊未送达，年末未进行拨款。

（4）文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化活动项目，全年预算数为63.29万元，执行数为20万元，完成预算数32%。项目绩效目标完成情况：各项文化活动都在进行中，努力满足县域城乡人民群众对公共文化演出服务的需求，大力传承和创新发展县域优秀传统文化，积极适应新时代公共文化建设的新需要。

（5）玉田县图书馆培训与讲座项目绩效自评综述：玉田县图书馆培训与讲座项目是全年预算数为4.36万元，执行数为0万元，完成预算数0。项目绩效目标完成情况：该项目由于疫情原因示未能组织培训。

（6）玉田县文化馆、图书馆公共文化设施维修项目绩效自评综述：玉田县文化馆、图书馆公共文化设施维修项目是追加项目，追加预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：两馆公共文化设施得已改善，为广大群众提供了良好的活动环境。

（7）玉田县体育健身器材购置项目绩效自评综述：玉田县体育健身器材购置项目，全年预算65万元，执行数为65万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：提升体育设施建设，进一步改善人民健身环境。

（8）玉田县全民健身活动项目绩效自评综述：玉田县全民健身活动项目，全年预算30万元，执行数为15万元，完成预算数67%。项目绩效目标完成情况：不断满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，全县人民的健康素质明显改善；使人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

（9）文化旅游培训、宣传推介、节庆活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化旅游培训、宣传推介、节庆活动项目，全年预算数为10万元，执行数为7.38万元，完成预算数74%。项目绩效目标完成情况：提升旅游设施、景区提档升级、创新旅游业态、举办旅游节庆活动树立环京津休闲度假产业带的玉田旅游形象。

（10）旅游整体形象宣传品制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游整体形象宣传品制作项目，全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算数0%。项目绩效目标完成情况：为更好的展现我县旅游明片，由于资金安排金额不足，不能更好的打造我县旅游宣传制作形象，计划与下一年度叠加使用。

（11）旅游交通批示牌制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游交通批示牌制作项目，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：在我县主要交通干线和景区竖立交通批示牌4块，提升了我县全域旅游示范区的基础设施建设及区域旅游形象和旅游接待水平的标志。

（12）旅游建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游厕所建设项目，全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：完成景区8座旅游厕所建设，为广大游客提供了方便，改善了旅游环境。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

部门2019年度机关运行经费支出28.14万元，比2018年度减少28.47万元，减少101%。主要原因是委托业务费及其他商品和服务支出出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额144.68万元，从采购类型来看，政府采购货物支出144.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金68.54万元，占政府采购支出总额的47%，其中授予小微企业合同金额76.14万元，占政府采购支出总额的53%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是符合公务用车标准。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是未安排此类车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无此类设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是无此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度结转结余资金284.38万元.

 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

玉田县文化广电和旅游局.XLS