玉田县文化市场综合执法队2019年度部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责全县文化市场和新闻出版业的监管，查处一切违法违规经营行为。 在文化市场和新闻出版业的监管中确保不出现有严重影响的文化制品和服务。确保不形成社会热点和焦点。确保不发生较大安全生产事故，确保监督检查覆盖率。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

 第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余143.56万元。与2018年度决算相比，收入增加51.69万元，增长36.01%，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。2019年度支出140.18万元，比2018年度增加38.32%，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计137.95万元，其中：财政拨款收入137.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计140.18万元，其中：基本支出135.38万元，占97%；项目支出4.8万元，占0.3%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入143.56万元,比2018年度增加51.69万元，增长36.01%，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加；本年支出140.18万元，增加53.71万元，增长38.32%，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入137.95万元，比上年增加49.79万元；主要是人员经费增加；本年支出140.18万元，比上年增加53.71，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出140.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.38万元，占97%，项目支出4.8万元，占0.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出135.38万元，其中：人员经费 122.66万元，主要包括职务工资、级别工资、工作津贴、生活补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费12.72万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.69万元，完成预算的68%,较预算减少0.81万元，减少32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无

（二）公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费较预算减少0.81万元’,减少32%，较上年增加0.69，主要原因是保险费和维修费。

（三）公务接待费支出无

六 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项项目总量1个，共涉及资金4.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。全部及时拨付到位。评价标准100%良。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 农村文化市场监管网络补贴项目绩效自评结果。

农村文化市场监管网络补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化市场监管网络补贴项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算数2.4万元，上年结转数2.4万元，执行数为4.8万元，没有发现其他问题。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.72，比2018年度增加1.66万元，增长15%.主要原因是日常公用经费实际支出。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有执法用车1辆，与上年一样。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度结转结余3.38万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年部门决算报表

玉田县文化市场综合执法队.XLS