玉田县卫生健康局2020年预算公开

玉田县卫生健康局

2020年部门预算公开

一、部门职责：

1 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑、

2以医疗技术服务为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供医疗、预防，保健和健康等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。

3坚持计划生育基本国策，保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4加强中医药人才培养和中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的作用。

二、机构设置：

单位内设9个行政科室和6个事业单位，行政科室为：办公室、人事科、规划发展与信息化科、法治监督与职业健康科、疾病防控与应急科，医政医管科、妇幼健康科、人口检测与家庭发展科、健康玉田指导科；事业单位为玉田县老龄工作事务中心，玉田县卫生健康财务中心，玉田县计划生育药具站，玉田县卫生健康科教宣传站，玉田县计划生育协会事务中心，玉田县基层卫生健康中心。

三、绩效预算信息：

1、基本公共卫生项目年初预算安排：中央：2627万元，省级1059万元，县级配套987.3万元，项目主要目标为：免费为居民提供基本公共卫生服务，资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率-年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例，指标值为≥90%，（2）居民电子健康档案建档率-已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例≥90%，（3）基本公共卫生服务覆盖人数-省内基本公共卫生服务项目覆盖的常住人口数≥90%；效果指标（1）社会效益指标-城乡居民公共卫生差距-反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异-逐步缩小，（2）可持续影响指标-基本公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果-逐步提高，（3）可持续影响指标-居民将康水平-居民将康水平-逐步提高；（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%，（3）服务对象满意度指标-医疗单位对基金拨付效率的满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度-基本满意。

2、重大公共卫生项目唐氏综合征产前筛查年初预算安排：省级：61万元，县级：80万元，项目主要目标为：为广大孕妇免费提供唐氏综合征产前筛查，有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-辖区内孕妇进行唐氏综合症筛查比率-年度辖区内唐氏综合征筛查的孕妇占所有孕妇比例≥85%（2）成本指标-每检查一位孕妇补助标准-240元/人，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）家庭发展能力-通过实施唐氏综合征产前筛查家庭发展能力逐步提高（2）可持续影响指标-公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-检查对象健康体检满意率-参加筛查的孕妇对象满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受筛查重点人群对疗卫生机构所提供服务的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

3、重大公共卫生项目无创产前基因筛查年初预算安排：省级：127万元，县级：232万元，项目主要目标为：为满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗传新技术服务的需求，有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质，全县在实施唐氏综合征免费筛查项目的基础上，自2019年起并行开展孕妇无创产前基因免费筛查项目。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-无创产前基因筛查人数-年度辖区内孕妇筛查人数：2000人次，（2）时效指标-完成率-当年筛查任务完成情况≥85%，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）家庭发展能力-通过实施无创产前基因筛查家庭发展能力逐步提高（2）可持续影响指标-公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-检查对象健康体检满意率-参加筛查的孕妇对象满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受筛查重点人群对疗卫生机构所提供服务的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

4、重大公共卫生项目产前耳聋基因筛查年初预算安排：省级：38万元，项目主要目标为：为广大孕妇提供产前筛查，有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-辖区内孕妇进行产前耳聋基因筛查比率-年度辖区内产前耳聋基因筛查的孕妇占所有孕妇比例≥85%（2）时效指标-完成率-当年筛查任务完成情况≥85%，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）家庭发展能力-通过实施产前耳聋基因筛查家庭发展能力逐步提高（2）可持续影响指标-公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-检查对象健康体检满意率-参加筛查的孕妇对象满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受筛查重点人群对疗卫生机构所提供服务的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

5基本药物补助年初预算安排：中央：423万元，省级：150万元，县级：473万元，项目主要目标为：（1）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；（2）对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%（2）数量指标- 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为90%，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）经济效益指标-乡村医生收入保持稳定（2）可持续影响指标-国家基本药物制度在基层持续实施-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-实施基本药物的基层医疗单位对资金拨付满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-实施基本药物的村卫生室对资金拨付满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

6、赤脚医生补助年初预算安排：县级：700万元，项目主要目标为：对具有我县户籍，1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事“赤脚医生”工作并在岗连续服务满5年的，满60周岁的人员进行养老补助，每人每月最高400元。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）时效指标-原“赤脚医生”养老补助费由所在县（市、区）财政部门按季度直接发放-按时发放（2）成本指标-对具有我县户籍，1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事“赤脚医生”工作并在岗连续服务满5年的，满60周岁的人员进行养老补助-每人每月最高400元，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）经济效益指标-赤脚医生收入保持稳定（2）可持续影响指标-赤脚医生补贴发放完成率≥90%（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-赤脚医生对资金拨付数量满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-赤脚医生对于资金拨付及时情况的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

7、公立医院综合改革项目年初预算安排：中央：285万元，项目主要目标为：完善公立医院运行机制，提升医疗服务水平，努力让群众就地就医。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-公立医院人员支出占业务支出比例-高于当地上年水平，（2）数量指标-公立医院财政补助收入占总支出比例-高于当地上年水平（3）数量指标-公立医院平均住院日-低于当地上年水平；效果指标（1）社会效益指标-基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例-高于当地上年水平（2）可持续影响指标-实现收支平衡的公立医院数张公立医院总数的比例-高于当地上年水平，（3）可持续影响指标-居民将康水平-居民将康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

8、医疗服务与保障能力提升补助中医药事业传承与发展卫生健康人才培养培训项目年初预算安排：中央：6万元，项目主要目标为：开展中医药传承发展事业，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-培养一名中医临床特色技术传承人才-完成，（2）数量指标-培养一名西学中骨干人才-完成（3）数量指标-中医医院防治重大疑难疾病的数量-≥10例；效果指标（1）社会效益指标-参加培训的中医临床特色技术人才业务水平 –大幅提高（2）社会效益指标-参加培训的西学中骨干人才业务水平 –大幅提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对资金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-参加培训学员满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意。

 9卫生健康人才培养培训项目年初预算安排：中央：24万元，项目主要目标为：加快培养卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-助理全科医生培训招收完成率-≥90%，（2）质量指标-助理全科医生结业考试通过率-≥90%（3）成本指标-助理全科医生培训-2万元/年/人；效果指标（1）社会效益指标-参培助理全科医生业务水平–大幅提高（2）社会效益指标-促进社会稳定水平逐步提高 –逐步提高，（3）可持续影响指标-医院医疗服务水平 -逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对资金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-参加培训学员满意度≥90%，（3）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意。

10、中医药防治重大疑难疾病能力提升项目年初预算安排：中央：30万元，项目主要目标为：中医药防治重大疑难疾病能力提升，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-县级中医医院康复科 建设合格率-康复科建设合格的县级中医医院数量占年度内开展康复科建设的县级中医医院数量的比例-≥85%，（2）数量指标-培养中医药骨干人才-完成（3）数量指标-中医医院防治重大疑难疾病的数量-≥10例；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平 –逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对资金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

11、计划生育家庭 奖扶项目年初预算安排：中央：445万元，省级：152.85万元，县级：200万元，项目主要目标为：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-农村部分计划生育家庭奖励扶助人数-9619人，（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-奖励资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -接受奖励人群对所提供奖励资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受奖励人群对所提供奖励发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

12、计划生育家庭 特扶项目年初预算安排：中央：123万元，省级：46.82万元，县级：420万元，项目主要目标为：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗养老等方面的特殊困难。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-扶助独生子女伤残家庭人数-105人，（2）数量指标-扶助独生子女伤残家庭人数-355人（3）数量指标-非户主计划生育手术并发症一级，二级，三级人数-二级40人，三级11人，效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标 -接受扶助人群对所提供扶助资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受扶助人群对所提供扶助发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

13、疾病应急救助项目年初预算安排：中央：13万元，项目主要目标为：疾病以及救助。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-疾病应急救助制度覆盖率≥80%，（2）数量指标-符合制度要求患者的救治及时情况-逐步提高（3）数量指标-救治对象为符合制度要求的比率-≥80%，效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）社会效益指标-各项保障政策的衔接情况-无缝衔接；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受救助人群对医疗单位救治满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

14、重大传染病防控经费项目年初预算安排：中央：83万元，项目主要目标为：（1）.开展重大慢性病早期筛查干预项目（2）加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例≥90%，（2）数量指标-脑卒中高危人群筛查干预任务完成率-100%（3）数量指标-肺结核可疑症状检查完成率≥85%，效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）社会效益指标-各项保障政策的衔接情况-无缝衔接；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受救助人群对医疗单位救治满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

15、农村改厕项目年初预算安排：中央：369万元，项目主要目标为：改善我县农村生产和生活条件，提升农民健康环境和健康水平。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标- 2020年计划完成农村改厕农户户数≥21233户，（2）数量指标-2020年计划完成整村推进行政村数≥62个（3）质量指标-农村改厕数据库-基本建成，效果指标（1）可持续影响指标-当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效机制-初步将成（2）社会效益指标-当年完成农村厕所改革整村推进行政村的卫生厕所普及率≥85%，（3）生态效益指标-当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用-基本实现；满意度指标（1）服务对象满意度指标-项目区农民满意度≥85%，（2）服务对象满意度指标-项目区基层干部满意度≥85%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

16、计划生育家庭放弃二胎1000元奖年初预算安排：县级：1万元，项目主要目标为：对符合第十九条规定可以生育第二个子女而自愿不再生育的夫妻，分别给予不低于一千元的一次性奖励，每户2000元。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数-5人，（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-奖励资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-接受奖励人群对所提供奖励资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受奖励人群对所提供奖励发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

17.退休3000元奖年初预算安排：县级：180万元，项目主要目标为：国家工作人员、企业事业单位职工依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，退休时持证享受不低于三千元的一次性奖励。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-享受补助助政策人数占符合条件申报对象总数的比例≥80%，（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-奖励资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -接受奖励人群对所提供奖励资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受奖励人群对所提供奖励发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

18.计划生育家庭一次性救助年初预算安排：县级：120万元，项目主要目标为：对计划生育特殊家庭（独生子女伤残死亡家庭，独生子女父母伤残死亡家庭，独生子女重大疾病家庭）给予一次性救助。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-年度内享受农村部分计划生育家庭救助政策人数-30人，（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-救助资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-接受奖励人群对所提供救助资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受救助人群对所提供奖励发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

19.计划生育家庭医疗应急保障年初预算安排：县级：5万元，项目主要目标为：帮扶计划生育特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比例≥80%，（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-救助资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民将康水平-居民将康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -接受奖励人群对所提供救助资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受救助人群对所提供奖励发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

20、计划生育特殊家庭住院护工补贴保险年初预算安排：县级：21万元，项目主要目标为：为计划生育特殊家庭（独生子女伤残、死亡的家庭)发放住院护工补贴。按照400元/人的标准（上保险，每天有200元的保险赔偿）。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）成本指标-独生子女伤残家庭扶助资金发放标准-对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭办理住院护工补贴保险-400元/人，（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-救助资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -接受补助计划生育家庭满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受补贴计划生育人群对所提供补贴及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

21独生子女父母10元奖年初预算安排：县级：280万元，项目主要目标为：依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，持证享受每月不低于十元的奖金。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-对符合条件的计划生育家庭发放奖励金≥90%（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-奖励资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -接受奖励人群对所提供奖励资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受奖励人群对所提供奖励发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

22、独生子女困难家庭救助年初预算安排：县级：1万元，项目主要目标为：临时遇到特殊情况造成困难的独生子女家庭，视情况给予200—1000元的救助。我县标准为300元/户。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-对符合条件的计划生育家庭发放救助金≥90%（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率-100%（3）时效指标-救助资金到位率-100%；效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标- -接受救助计划生育家庭对所提供救助资金金额的满意程度≥90%，（2）服务对象满意度指标-接受救助计划生育家庭对所提供救助发放及时情况的满意程度-≥90%，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

23村医养老保险补助年初预算安排：县级：17万元，项目主要目标为：对参加城乡居民养老保险的村卫生室医生，按个人缴费标准的50%给予财政补贴，每人每年享受的养老保险补贴不超过500元。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）质量指标-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥80%（2）成本指标-对参加城乡居民养老保险的村卫生室医生，按个人缴费标准的50%给予财政补贴-每人每年享受的养老保险补贴不超过500元，（3）时效指标-资金到位率-≥90%;社会效益指标（1）经济效益指标-村卫生室医生收入保持稳定（2）可持续影响指标-村卫生室医生补贴发放完成率≥90%（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-乡医医生对资金拨付数量满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-乡村医生对于资金拨付及时情况的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

24、免费婚检项目年初预算安排：县级：5万元，项目主要目标为：为在本市登记结婚的男女双方当事人提供政府出资的免费婚检补助。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-辖区内适龄婚人群进行婚检比率-≥85%（2）成本指标-每检查一对准夫妇补助标准-130元/人，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）家庭发展能力-通过实施婚检家庭发展能力逐步提高（2）可持续影响指标-公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标-检查对象健康体检满意率-参加婚检对象满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受婚检人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

25、免费孕检补助年初预算安排：县级：520万元，项目主要目标为：降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠的风险因素，有效控制出生缺陷，不断提高出生人口素质。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-辖区内孕妇进行孕前检查比率-年度辖区内孕检的孕妇占所有孕妇比例≥85%（2）成本指标-每检查一位孕妇补助标准-240元/人，（3）质量指标-优良率-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥90%;社会效益指标（1）家庭发展能力-通过实施孕前检查家庭发展能力逐步提高（2）可持续影响指标-公共卫生服务水平-反映为省内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果-中长期（3）可持续影响指标-长期使用性-能够长期较好地开展，长期满足人民群众对医疗健康的需求-逐步提高;满意度指标（1）服务对象满意度指标- -参加孕检对象满意程度≥90%（2）服务对象满意度指标-服务对象满意度-接受孕检的孕妇对医疗卫生机构所提供服务的满意程度≥85%（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥85%。

26、乡镇卫生院收支差额补助项目年初预算安排：县级：1365万元，项目主要目标为：（1）核定20家乡镇卫生院收支差额，由财政全额补助（2）保证卫生院工作正常开展。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）数量指标-卫生院人员支出占业务支出比例-高于当地上年水平，（2）数量指标-卫生院财政补助收入占总支出比例-高于当地上年水平（3）数量指标-卫生院平均住院日-低于当地上年水平；效果指标（1）社会效益指标-基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例-高于当地上年水平（2）可持续影响指标-实现收支平衡的卫生院数占卫生院总数的比例-高于当地上年水平，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%

27、计划生育免费基本技术服务经费项目年初预算安排：县级：50万元，项目主要目标为：为符合条件人员提供计划生育免费基本技术服务。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）质量指标-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥80%（2）成本指标-对符合条件的计划生育人群提供医疗帮助，（3）时效指标-资金到位率-≥90%;效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-医疗单位对基金拨付效率的满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-患者对医疗水平的满意度-基本满意，（3）服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意数量占总数的比例≥90%。

28卫生计生政务（基本公共卫生工作经费；计划生育、公共卫生、和健康教育项目宣传经费；卫生事业专项；监督检查城乡环境卫生、农村改厕；流动人口经费；除四害专项经费）经费项目年初预算安排：县级：26万元，项目主要目标为：为保证局机关工作人员下乡宣传、督促检查，考核等各项工作顺利进行。资金累计进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：产出指标（1）质量指标-结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）≥80%（2）质量指标-资金使用合理率≥100%，（3）时效指标-资金到位率-≥90%;效果指标（1）社会效益指标-社会稳定水平-通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平-逐步提高（2）社会效益指标-家庭发展能力–逐步提高，（3）可持续影响指标-居民健康水平-逐步提高；满意度指标（1）服务对象满意度指标-服务对象满意度-服务对象对我单位工作满意度≥90%，（2）服务对象满意度指标-群众对我单位宣传工作满意度-基本满意，（3）服务对象满意度指标-被考核单位对我单位工作的满意度≥90%。

四2020年部门预算情况说明

我单位实有编制人数 48 人，其中：行政 34 人，事业9人，工勤 5 人。截止2019年11月共有在职职工48人，其中在岗 48 人。离休  12人，退休672人，遗属补助106人。计生招聘47人，计生统筹108人(在职59人、退休49人）。（此说明不包含乡镇卫生院支出）无其他需由财政负担人员。单位现有办公用房面积 2756平方米 ，其中集中供暖面积2756平方米。单位车辆编制 3辆，现有车辆3 辆（办公用车1 辆，业务用车 2 辆）。

支出安排情况：

2020年单位预算全部支出13988.7万元。

1、是人员经费支出:2540.77万元

2、是公用经费支出:169.96万元。

3、是专项公用支出11277.97万元包含基本公共卫生项目，重大公共卫生项目，基本药物制度，疾病应急救助，计划生育各项资金，公立医院改革，中医药事业等。

五、机关运行经费说明

2020年我单位安排机关运行经费83.1万元，全部为日常公用经费83.1万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    2020年我部门“三公”经费预算安排7.14万元，比上年减少0.6万元，减少原因为因工作变化，减少车辆运行维护费用。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.9万元，比上年减少0.6万元，减少原因为因工作需要，减少车辆运行维护。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排6.9万元，比上年减少0.6万元，主要是今年减少了代表活动。

（二）公务接待费。安排0万元。

（三）因公出国（境）费安排0万元，

（四）培训费0.24万元，与上年持平。

  七、政府采购说明

无

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为454.47万元（详见下表），当年预算无新增固定资产。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

玉田县卫生健康局2020年预算公开表格.xls

玉田县卫生健康局2020年公开目录.doc

玉田县卫生健康局2020年预算公开说明.doc

 玉田县卫生健康局2020年部门预算绩效文本.doc

2019年卫生健康局绩效自评.pdf