玉田县信访局2020年预算公开

玉田县信访局部门预算公开

    一、主要职责

一、信访问题处理。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访部门处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责县委县政府交办的其他事项。二、办理人民群众来信、来访、网上信访。三、协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；承办县联席办的日常工作。四、负责指导全县信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。五调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；机关日常工作；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；负责局机关行政后勤、资产、物业管理等。

二、机构设置

  单位编制19人，其中：行政10人，事业9人。下设办公室、接待科、办案科、督查科、复查复核科。

三、绩效预算信息

一、总体绩效目标

1.1、人员管理

    我单位编制人数35人，其中：行政15人，事业20人。截止2019年11月编制内共有在职职工23人（其中在岗23人,其中4人编制在本单位，在岗，11月工资不在本单位）。退伍军人2人；退休干部6人；遗属补助2人（退休人员配偶、子女各1人）。其他在职人员：入驻单位15个，共计30人；聘请门卫1名；清洁工1人；总计在岗职工57人。

  我单位力争培训高素质的人才，思想上抗得住压力，行动上服从指挥，业务上给予指导和提高的平台。

1.2、信访平台建设

    我单位在2020年将相继完善各信访平台，规范网上信访、邮寄、群众来访等各种信访形式，拓宽群众信访渠道，强化信访案件的属地原则。

1.3、非法信访事件的管理

    我单位将在2020年继续加大对非法访、越级访、无理访等事件的打击力度。

1.4、加大信访化解力度

    我单位将在2020年着重解决各信访积案的化解力度，着力提高信访受理率、答复率、满意率，加大对各单位、乡镇的督导力度，避免产生新的积案。

二、分项绩效目标

 2.1、人员经费支出3329597.58元。在职人员基本工资737916元，津贴补贴536640元；独生子女父母奖励600元；退休人员取暖费18000元；退休人员补贴333606.99元。长期聘用人员工资（公益岗人员）78624元，单位负担保险费28756元;

2.2、正常公用支出739090.74元。其中办公费13300元；电费61200元(单位计56人，综治办5万)；办公电话邮电费35576元（含财政内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费每年4200元、视频室领导接访移动网费每月700元，12个月共计8400元）；住宅电话576元（赵清，信访局局长，正科级）；移动电话2部计6000元；办公取暖费59738.55 元（集中供暖面积2569.4平方米、每平方米23.25元）；差旅费200000元(根据上级要求，驻京、驻省成为常态)；住房租赁费97000元(常年驻京值班，年初一次性支付)；培训费950元；工会经费13640.22元；在职福利费15187.5元；退休人员福利费4328.47元；退休人员公用经费（管理费）2400元，退休干部特需费1200，办公设备购置费50000元，印刷费20000元。

三、工作保障措施

3.1、畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

3.2、妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

3.3、推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

3.4、进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。

3.5、研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针、政策，参与全县社会综合治理和维护社会政治稳定工作；协助保障国家、省和市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；负责处理我县群众进京、赴省、去市上访问题；协助公安机关维护县委、县政府正常工作秩序。

四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入为3027020.49元，全部非限额补助收入3027020.49元，共安排一般公共预算支出3027020.49元，包含人员经费2189329.75元、日常公用经费537690.74元，项目支出30万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年减少 21万元，项目支出持平，其中人员经费减少23万元（人员减少等）,正常公用经费增长2万元（房屋租赁费、差旅费增加）。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费49.83万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我局“三公”经费预算安排3.26万元，较上年预算减少0.81万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，比上年减少0.2万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排2.3万元，比上年减0.2万元，原因为单位人员减少。

（二）公务接待费。安排0.96万元，较上年预算减少0.61万元，原因为单位人员减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

  七、政府采购说明

2020年信访局采购总额为53.77万元。其中公车运行及维护2.3万元，取暖费5.9万元，办公费1.3万元

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为60.91万元（详见下表），本年度单位无购置固定资产。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

2020预算公开目录.doc

2020预算公开表格.xls

2020年预算公开说明.doc

玉田县信访局2020年部门预算绩效文本.doc

2019年绩效自评信访局.pdf