玉田县消防大队2020年预算公开

玉田县消防队部门预算公开

     一、主要职责

我大队坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

二、机构设置 

玉田县公安消防大队根据工作需要，设有玉田县公安消防大队一个机构。

机构设置：

部门机构设置情况

 三、绩效预算信息 

 一、总体绩效目标

我大队坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

二、分项绩效目标

1、其他业务经费：项目年初预算安排10万元，项目主要目标为保护全县人民财产安全。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共高产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率（被采纳意见建设当量占总数量），指标值为>=90%。2、满意度指标-消防队员与被服务群众满意度情况（消防队员占被服务群众人数的比例），指标值为>=85%。3、产出指标-按照要求和计划完成工作任务的项目在所有任务项目中的比例，指标值为>=80%。以上指标依据县政府批复规定。

2、鸦鸿桥中队经费：项目年初预算安排40万元，项目主要目标为保护鸦鸿桥人民财产安全。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共高产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率（被采纳意见建设当量占总数量），指标值为>=90%。2、满意度指标-消防队员与被服务群众满意度情况（消防队员占被服务群众人数的比例），指标值为>=85%。3、产出指标-按照要求和计划完成工作任务的项目在所有任务项目中的比例，指标值为>=80%。以上指标依据县政府批复规定。

3、宣传费：项目年初预算安排10万元，项目主要目标为保护全县人民财产安全，圆满完成全县消防宣传工作所需。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共高产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率（被采纳意见建设当量占总数量），指标值为>=90%。2、满意度指标-消防工作人员与被服务群众满意度情况（消防工作人员占被服务群众人数的比例），指标值为>=85%。3、产出指标-按照要求和计划完成全县宣传工作任务的项目在所有宣传工作任务项目中的比例，指标值为>=80%。以上指标依据县政府批复规定。

4、消防器材、灭火器、灭火救援防护装备器材购置及维修：项目年初预算安排18万元，项目主要目标为保护全县人民财产安全，器材购置及维修所需。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共高产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率（被采纳意见建设当量占总数量），指标值为>=90%。2、满意度指标-消防工作人员与被服务群众满意度情况（消防工作人员占被服务群众人数的比例），指标值为>=85%。3、产出指标-按照要求和计划完成全县宣传工作任务的项目在所有宣传工作任务项目中的比例，指标值为>=80%。以上指标依据县政府批复规定。

5、火灾原因鉴定费：项目年初预算安排2万元，项目主要目标为保护全县人民财产安全，调查火灾原因。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共高产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率（被采纳意见建设当量占总数量），指标值为>=90%。2、满意度指标-消防工作人员与被服务群众满意度情况（消防工作人员占被服务群众人数的比例），指标值为>=85%。3、产出指标-按照要求和计划完成全县宣传工作任务的项目在所有宣传工作任务项目中的比例，指标值为>=80%。以上指标依据县政府批复规定。

6、消防车辆保障经费：项目年初预算安排54万元，项目主要目标为保护全县人民财产安全，保障每一次抢险救援任务圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共高产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率（被采纳意见建设当量占总数量），指标值为>=90%。2、满意度指标-消防工作人员与被服务群众满意度情况（消防工作人员占被服务群众人数的比例），指标值为>=85%。3、产出指标-按照要求和计划完成全县宣传工作任务的项目在所有宣传工作任务项目中的比例，指标值为>=80%。以上指标依据按照河北省财政厅文件（冀财行【2012】168号文件规定。

三、工作保障措施

1、制定本县消防工作计划，掌握本县消防工作情况，为当地政府当好参谋，对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导。

2、参与制定本县消防规划，审查各单位的消防规章制度，督促各单位落实消防法规和措施。

3、开展消防宣传教育，进行消防安全培训，指导企业消防人员开展消防工作。

4、进行消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处违反消防法律、法规的行为。

5、对生产、储存、销售、使用、购买、运输易燃易爆化学物品和生产、维修、销售消防产品的单位实施监督管理。

6、调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析。

四、目标情况

我大队坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

五、2019年部门预算情况说明

2019年一般公共预算拨款收入为1184.29万元，全部非限额补助收入1184.29万元。共安排一般公共预算支出1184.29万元，包含人员经费785.33万元、日常公用经费51.76万元，项目支出347.2万元。2019年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2019年与2018年比较增加194.53万元，其中人员减少15.95万元，日常公用减少40.5万元，项目支出增加250.98万元。

    六、机关运行经费说明

2019年安排机关运行经费51.76万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我队“三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，比上年减少，减少61万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排0万元，比上年减少，减少61万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府采购说明

2019年消防队采购总额共152.5万元。

部门政府采购预算

九、国有资产信息

上年末固定资产金额为490.36万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、制冷空调设备、扫描仪、复印机等,合计3万元，已列入政府采购预算。

十、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

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消防大队2020年预算公开说明.doc