玉田县行政审批局2018年决算公开

玉田县行政审批局部门决算公开说明

第一部分 玉田县行政审批局概况

一、部门职责

（一）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法律、法规，创新和完善相关工作体制机制，制定各项相关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责注册登记、投资项目、文教卫生、交通城管、安全质监、社会事务、涉农事务等方面行政审批、政务服务事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。负责及时向有关职能部门通报行政审批、政务服务事项办理情况。

（三）负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。推进行政审批、政务服务标准化建设，负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。负责政务公开工作。

（四）负责统一协调、组织实施行政审批涉及的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作。负责指导、协调、监督行政审批中介服务机构开展服务工作。

（五）负责全县公共资源交易工作的指导和协调。负责组织拟定同意的公共西园交易规则和操作规程。负责对进入县公共资源交易平台的交易活动实施现场监督。负责法律法规尚未明确监管部门的交易事项的监管。

（六）负责县综合服务中、县公共资源交易中心综合平台建设，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易等信息化建设和管理。

（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责全县各级政务服务体系建设，监理公共服务运行规程和考核体系。

（九）承办县委、县政府搅拌的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为（玉田县行政审批局），与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数43人，其中行政编（含参公）9 人、事业编34人，其他人员 0人。下设综合办公室、法律法规科、互联网+政务服务管理科、企业科、文教卫计科、投资项目科、社会事业科、涉农事务科等八个科室。

2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县行政审批局，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

协调管理进驻部门行政审批工作，落实《中华人民共和国行政许可法》，规范窗口审批行为，对窗口行政审批案卷进行规范化管理，部门进驻事项能按承诺时限即时办结。协调、搅拌、督导各类投诉案件，投诉举办人满意率达到100%。

第二部分 玉田县行政审批局2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 玉田县行政审批局2018年部门预算执行情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计238.13万元。其中：财政拨款收入 238.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加81.8万元，主要原因是2018年5月玉田县行政审批局由于业务划转增人增编，财政调增预算拨款81.8万元。与2017年相比增多8万元，主要原因是：2017年行政审批管理办公室完成迁址，财政增拨经费了搬迁费用指标。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计328.52万元。与年初预算相比，本年支出增加172.19万元，主要原因一是2017年增拨的搬迁经费在本年2月支出90余万元，二是增人增编经费追加81.8万元。

与2017年相比，本年支出增加了7.01万元，与去年基本持平。2018年：基本支出323.19万元，与去年同期相比基本持平。年末结转结余总计23.39万元，比上年度减少90.38万元。主要原因是：2017年末结余中有增拨的搬迁费尾款90万元，于2018年2月列支。

三、财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算数156.33万元，调整预算数172.19万元，决算数328.52万元，年末结转和结余 23.39万元。支出决算数比年初预算数相比增加172.19万元，主要原因一是2017年增拨的搬迁经费在本年2月支出90余万元，二是增人增编经费追加81.8万元。

与2017年相比，结余决算数减少90.38万元，主要原因为2017年增拨的搬迁费尾款当年没有列支，在2018年支出完毕。且2018年增人增编后经费指标没有形成新的结余，只有业务经费上剩余部分指标结转下年。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.66万元，与年初预算数相比减少2.94万元，主要原因是节省车辆开支、公务接待费尽量压缩节省开支。

“三公”经费支出具体情况：

1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。因公出国（境）团 0组， 次，0人；

2、公务用车购置及运行维护费决算0.66万元，与年初预算数相比减少1.84万元，主要原因是减少公车使用，压缩公车出行费用。其中：公务用车运行维护费支出0.66万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；

3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比0减少1.1万元，主要原因是节省开支。与上年相比持平。国内公务接待0 次， 0人，国（境）外公务接待0次，0人。

五、机关运经费的支出情况的说明

2018年本部门机关运行经费支出169.97万元，主要包括用

于水电、邮电、取暖、物业管理、维修“三公”劳务费、培训费等支出。与年初预算相比减少了100.5万元，主要原因是去年增加了办公场所搬迁费用，而本年主要的支出增长点在人员开支而非办公经费。

六、政府采购预算执行情况的说明

2018年度部门政府采购预算数55.44万元，决算数54.84万元，比年初预算减少0.6万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数55.44万元，决算数54.84万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数0万元。其中授予小微企业合同金额54.84万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况

截至2018年末，部门资产总额139.42万元，较上年增加20万元。其中流动资产 0万元，较上年增加（减少） 0 万元；固定资产 139.42万元，较上年增加20万元；无形资产 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数99.42万元、年末数116.05万元，较上年增加16.63万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数19.9万元、年末数23.37万元，较上年增加3.47万元。

本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县行政审批局.XLS