目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、 部门职责

（一）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法律、法规，创新和完善相关工作体制机制，制定各项相关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责注册登记、投资项目、文教卫生、交通城管、安全质监、社会事务、涉农事务等方面行政审批、政务服务事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。负责及时向有关职能部门通报行政审批、政务服务事项办理情况。

（三）负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。推进行政审批、政务服务标准化建设，负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。负责政务公开工作。

（四）负责统一协调、组织实施行政审批涉及的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作。负责指导、协调、监督行政审批中介服务机构开展服务工作。

（五）负责全县公共资源交易工作的指导和协调。负责组织拟定同意的公共西园交易规则和操作规程。负责对进入县公共资源交易平台的交易活动实施现场监督。负责法律法规尚未明确监管部门的交易事项的监管。

（六）负责县综合服务中、县公共资源交易中心综合平台建设，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易等信息化建设和管理。

（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责全县各级政务服务体系建设，监理公共服务运行规程和考核体系。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1298.36万元。与2018年度决算相比，收支增加594.56万元，增长84.5%，主要原因是2018年度执行的是2017年末审批管理办公室所做预算，全年公用经费仅为10人，人员经费也只是在18年下半年才拨付，2019年人员增至55人，审批项目经费增加，因此收支规模大幅增长。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计630.84万元，其中：财政拨款收入630.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计608.41万元，其中：基本支出519万元，占85.3%；项目支出89.41万元，占14.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入630.84万元,比2018年度增加392.71万元，增长164.91%，主要是人员增加以及审批划转事项由年初的项，增加到年末的项，此外，18年的政务服务大厅改造工程54万列支在了2019年；本年支出608.41万元，增加279.89万元，增长85.2%，主要是业务量及人员增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入630.84万元，完成年初预算的104.24%,比年初预算增加25.64万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了人员，人员经费需求升高；本年支出608.41万元，完成年初预算的100.53%,比年初预算增加3.21万元，决算数大于预算数主要原因是增人增资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出608.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出608.41万元，占100%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%;。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出519万元，其中：人员经费454万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 64.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.24万元，完成预算的89.6%,较预算减少0.26万元，主要是严格控制不超标；较2018年度增加1.58万元，增长237.26%，主要是业务量增长，公车使用量增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是单位无该项支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.26万元，降低10.4%,；

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%.较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本年度没有公车购置支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.26万元,；较上年增加1.58万元，增长237.26%，主要是2019年下乡公示、勘验等业务比较2018年增长近3倍。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1万元，降低100%,主要是本年度没有发生业务招待；较上年度减少 0万元，降低100%,主要是没有发生招待费。

六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，，涉及一般公共预算支出89.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年度项目支出完成了年初预算的80.9%，原因是，本年预算的“三级四同”由于机构改革，职能划转年内没有开展，预计要到2020年开展。

七、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）机关运行经费

本部门2019年度机关运行经费支出64.99万元，比2018年度减少104.98万元，降低61.76%。主要原因是2018年支出中含有行政审批大厅迁改费用。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车xx辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是没有需求 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是没有需求。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

玉田县行政审批局.XLS