目    录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

玉田县应急管理局（简称县应急管理局）为县政府工作部门，机构规格正科级，挂玉田县防震减灾局的牌子。主要职责是：
（一） 负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和相关工矿（不含煤矿，下同）商贸行业安全生产监督管理工作。
（二） 拟定全县应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划，起草相关规范性文件草案，指导、监督相关规程和标准实施。
（三） 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急元衔接工作，组织开展元演练，推动应急避难设施建设。
（四） 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五） 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对意见，协助县委、县政府指定的负责同志组织相关事故灾害应急处置工作。
（六） 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七） 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。
（八） 组织指导全县防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。
（九） 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（十） 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十一） 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。
（十二） 依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十三） 按照分级、属地原则，已发监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全县工矿商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十四） 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五） 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六） 负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广和信息化建设工作。
（十七） 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责全县地震行政执法工作。管理直属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。
（十八）组织开展应急管理反面的交流合作。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

 
 第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计（含结转和结余）922.74万元。与2018年度决算相比，收入增加565.66万元，增长158.41%，主要原因是机构改革，人员增加。本部门2019年度支出总计883.04万元，与2018年决算相比，支出增加492.9万元，增长126.34%，主要原因是机构改革，人员增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计922.74万元，其中：财政拨款收入922.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计883.04万元，其中：基本支出810.78万元，占91.82%；项目支出72.26万元，占8.18%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入922.74万元,比2018年度增加565.66万元，增长158.41%，主要是机构改革，人员增加；本年支出883.04万元，增加492.9万元，增长126.34%，主要是机构改革，人员增加。
 
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入922.74万元，完成年初预算的174.41%（如图4）,比年初预算增加393.67万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员增加；本年支出883.04万元，完成年初预算的166.9%,比年初预算增加353.97万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革，人员增加。
 
 
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出883.04万元，主要用于以下方面灾害防治及应急管理支出877.97万元，占99.43%；农林水支出5.07万元，占0.57%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费 689.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 121.33万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计3.46万元，完成预算的100%,较预算无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化，与年初预算持平。主要是车辆老化，运行维护成本增加。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生“公务用车购置”经费支出。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与年初预算持平。
（三）公务接待费支出0.96万元。本部门2019年度公务接待共4批次、31人次。公务接待费支出较预算无增减变化,主要是机构改革，接待次数多；较上年度增加0.96万元，主要是机构改革，接待次数多。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金77万元，占一般公共预算项目支出总额的1.06%。组织对“安全生产专项”“风险抵押金退还”“灭火队经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.26万元，
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映 安全生产专项项目、退还风险抵押金项目及灭火队经费项目等3个项目绩效自评结果。
（1）安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为48.29万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：效果指标，能保障日常的安全生产工作。下一步改进措施：加强安全生产应急救援体系建设、宣传教育及监管监察部门的技术装备、执法经费、专家费用等。
 
（2）风险抵押金退还项目绩效自评综述：该项目为19年追加项目，绩效目标为在第三季度退还玉田县亮甲店真小泉心肝菜市场安全生产风险抵押金10万元整，绩效评价为优（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
（3）灭火队经费项目绩效自评综述：该项目为19年追加项目，绩效目标为努力提高全县森林草原火灾防控能力，提高我县组织、只会、扑救森林火灾，保护森林资源的能力。全年预算数为17万元，执行数为13.97万元，完成预算的82.18%（绩效自评表附后）
3.财政评价项目绩效评价结果
 
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出121.33万元，比2018年度减少1.24万元，降低1.01%。主要原因是严格执行本单位内控制度，节俭经费开支。
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年增加3辆，主要是机构改革，车辆编制增加。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表列空表。本部门2019年度无政府采购预算财政拨款收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

玉田县应急管理局.XL