玉田县移民迁建服务中心2020年部门预算信息公开文本

玉田县移民办2020年度部门预算公开 

    一、主要职责

   负责落实移民安置工作，做好移民稳定工作，落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定

二、机构设置 

 玉田县人民政府移民迁建办公室根据工作需要，设有综合科、安置科。

机构设置：

部门机构设置情况

   三、绩效预算信息 

（一）总体绩效目标

我单位以围绕全县移民稳定工作，突出保障重点，统筹财力办大事，进一步加强移民移稳控、坚持适应财政政策、分级负责、勤俭办事、突出保障重点，认真细致地编制2020年预算。

按照省、市移民服务中心文件和批复实施移民后期扶持项目，逐步提高移民收入，赶上或者超过当地农村居民收入，完成美丽家园建设项目7个，因移民政策落实问题越级上访事件较去年减少50%以上。

（二）分项绩效目标

根据市移民办批复文件，移民项目实施计划全部为大中型水库移民后期扶持资金（含政府性基金和一般公共预算安排部分），水库移民直补资金及后期扶持基金项目2020年第一季度开始实施，年内建成美丽家园项目5-7个。

1、2020年水库移民后期扶持基金项目预算安排302.4万元，项目目标为改善移民生产生活环境，资金支出按照省移民办文件规定直补资金302.40万元计划第一季度实施移民补助资金270万元左右到卡，第二季度安排结余32.40万元左右资金，计划安排1-3个美丽家园建设项目。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到89%、100%、100%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设五个二三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—资金直补受益移民（人），指标值为4460人。 2、产出指标—时效指标—直补资金按时发放率，指标值为100%  3、产出指标—成本指标—直补资金标准符合率，指标值为100%  4、效益指标—经济效益指标—增加移民人均可支配收入（元），指标值为600元。 5、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度，指标值为》=95%。以上指标依据为冀财农[2019]129号文规定。

2、2020年中央水库移民扶持基金项目预算安排260.30万元。项目目标为改善移民生产生活环境，计划第一季度实施农业生产开发项目基金130万元左右，第二季度安排结余资金130.30万元，计划安排4-6个美丽家园项目。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、100%、100%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设五个二三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—生产开发及配套设施项目（个），指标值为1个。 2、产出指标—质量指标—项目验收合格率，指标值为100%  3、产出指标—时效指标—截至当年底，项目资金完成率，指标值为100%  4、产出指标—成本指标—项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例，指标值为100%  5、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度，指标值为》=90%。以上指标依据为冀财农[2019]134号文规定。

3、2020年省级水库移民后期扶持基金项目预算22万元，项目目标为改善移民生产生活环境，计划安排水库周边移民项目2-3个。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到40%、70%、100%、100%。项目共设产出指标、效果指标两个一级指标，下设两个二三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—移民美丽家园项目（个），指标值为1个。 2、效果指标—生态效益指标—项目扶持受益移民村（个），指标值1个。 3、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度，指标值为》=90%。以上指标依据为冀财农[2019]141号文规定。

4、劝返经费项目预算20万元，项目目标为年度完成上访移民接访工作，进京赴省到市移民劝返工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设三个二三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—完成率（劝返工作占来访移民的比率），指标值》=80%。 2、效果指标—社会效益指标—宣传工作（占移民的比率），指标值为》=80%。 3、满意度指标—服务对象满意度指标—移民满意及较满意人数占参加调查总人数的比率，指标值为》=80%。以上指标依据为三定方案。

5、项目验收费项目预算为8万元，项目目标为完成水库移民后期扶持基本项目验收工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设四个二三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—工程完工率（占年度工程计划的比率），指标值》=80%。2、产出指标—质量指标—工程验收合格率（占建设修缮改善工程量的比率），指标值》=80%  3、效果指标—社会效益指标—在移民群体中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，指标值为》=80%。4、满意度指标—服务对象满意度指标—移民满意及较满意人数占参加调查总人数的比率，指标值为》=80%。以上指标依据为市局批文。

（三）工作保障措施

年初乡镇核实移民人口，及时上报核减；根据乡镇申请确定项目，组织项目编制方案上报市局批复，上报财政局评审、采购批复、组织招投标、按照合同实施项目、聘请监理及专家验收。项目交付使用，申请拨付工程款。

2020年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求经过仔细测算进行申报的。

   四、2020年部门预算情况说明

2020年预算拨款收入为739.99万元，其中一般公共预算拨款收入155.29万元，基金预算拨款收入584.7万元。共安排一般公共预算支出155.29万元，包含人员经费111.77万元、日常公用经费15.52万元、项目支出28万元;安排基金预算支出584.7万，包含项目支出584.7万。2020年部门预算为一般公共预算和政府性基金收支预算，无国有资本经营收支预算。2020年一般公共预算较2019年增长36.72万元，其中人员经费增长16.35万元（工资晋调、人员增加等），日常公用经费增加2.37万元（按在职人数安排的经费增加），项目支出增加18万（用于移民劝返和项目验收工作）。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费15.51万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我单位“三公”经费预算安排2.62万元，比上年减少2.24万。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，比上年减少2.24万。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2.3万元，比上年减少2.24万。

（二）公务接待费。安排0.32万元。与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

    七、政府采购说明

2020年政府采购金额为2.86万元。

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为20.57　万元（详见下表）

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

移民办2020年预算公开目录.doc

移民办2020年预算公开说明.doc

移民办2020年预算公开表格.xls

 移民办2019年绩效自评