玉田县自然资源和规划局2019年决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

   (一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、开发利用规划,监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

  （二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

  （三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责指导和监督自然资源和不动产确权登记工作。

  （四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

  （五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

  （六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责建设工程管理。

  （七）负责统筹全县国土空间生态修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、国土绿化土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

  （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

  （九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

  （十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

  （十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

  （十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

  （十三）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

  （十四）监督管理全县森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

  （十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

  （十六）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

  （十七）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

  （十八）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

  （十九）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

  （二十）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

  （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个.单位下设10个科室, 9个股级事业单位。具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）3421.55万元。与2018年度决算相比，收支增加了1828.66万元，增长114.8%，主要原因是19年三个单位合并。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9156.86万元，其中：财政拨款收入9156.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计6123.96万元，其中：基本支出2580.62万元，占x%；项目支出3543.34万元，占 %；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入9156.86万元,比2018年度增加3948万元，增长75.79%，主要是19年三个单位合并；本年支出6123.96万元，减少了377.26万元，降低5.8%，主要是18年进行了国土整治和地质矿产资源保护两项大规模的工作,19年进行了后续扫尾。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6024.03万元，比上年增加3420.74万元；主要是三个单位合并；本年支出3795.23万元，比上年减少12.57万元，降低0.33%，主要是18年进行了国土整治和地质矿产资源保护两项大规模的工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3132.83万元，比上年增加527.26万元，增长20.24%，主要原因是林业资金并入资源局；本年支出2328.73万元，比上年减少364.69万元，增降低13.54%，主要是18年进行了国土整治和地质矿产资源保护两项大规模的工作,19年进行了后续扫尾。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入9156.86万元，完成年初预算的255.62%,比年初预算增加155.62万元，决算数大于预算数主要原因是项目工程增加；本年支出6123.96万元，完成年初预算的170.95%,比年初预算增加2541.72万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算168.16%，比年初预算增加2441.79万元，主要是追加了项目资金；支出完成年初预算105.94%，比年初预算增加212.99万元，主要是安排了项目资金.

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算%，比年初预算增加3123.83万元，主要是安排了项目资金；支出完成年初预算%，比年初预算增加2328.73万元，主要是安排了项目资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出6123.96万元，主要用于以下方面节能环保支出269.2万元，占4.39%，；城乡社区支出2529.69万元，占41.31%；农林水支出1176.4万元，占19.20%；自然资源海洋气象支出2148.67万元，占35.1%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2580.62万元，其中：人员经费2316.95万元，主要包括基本工资755.82万元、津贴补贴178.16万元、奖金87.55万元、绩效工资252.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.9万元、职业年金缴费54.22万元、职工基本医疗保险缴费229.83万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、住房公积金284.16万元、其他社会保障缴费18.51万元、其他工资福利支出66.28万元、抚恤金6.1万元、生活补助7.3万元、医疗费补助0万元、奖励金0.61万元、其他对个人和家庭的补助支出14.01万元；公用经费 263.67万元，主要包括办公费12.28万元、印刷费0.5万元、水费0.36万元、电费4.18万元、邮电费7.86万元、取暖费8.17万元、差旅费7.24万元、培训费1.28万元、工会经费1.85万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费8.87万元、其他交通费用18.07万元、其他商品和服务支出189.83万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计8.87万元，完成预算的35.2%,较预算减少16.32万元，降低64.8%，主要是因合并19年底车辆费用未结清,部分支出在2020年结算；较2018年度减少10.32万元，降低53.8%，主要是因合并19年底车辆费用未结清,部分支出在2020年结算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是两年都没有支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是两年都没有支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少16.32万元，降低64.79%,主要是因合并19年底车辆费用未结清,部分支出在2020年结算；较上年减少10.32万元，降低53.78%,主要是因合并19年底车辆费用未结清,部分支出在2020年结算。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是没有相关支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是与上年度相同。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量11辆。公车运行维护费支出较预算减少16.32万元，降低64.79%,主要是因合并19年底车辆费用未结清,部分支出在2020年结算；较上年减少10.32万元，降低53.78%，主要是因合并19年底车辆费用未结清,部分支出在2020年结算。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是两年都没有相关费用；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与上年度相同。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的4.16%。2019年度政府性基金预算项目支出未安排。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

全年预算数为50万元，执行数为3543.33万元，完成预算的7086.66%。本部门在今年部门决算公开中反映 4大类13个项目绩效自评结果。项目目标完成情况:

（1）2110301大气污染防治，用于华龙采石场工程改造，项目支出2691970元。绩效目标：按上级要求，恢复采石场及周边地貌环境，按合同时限完成改造任务。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（2）2120802土地开发整治支出，用于土地占补平衡项目支出金额1044546.46元。绩效目标：按合同时限完成土地调查任务,为土地流转、土地利用打好基础。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

 (3)2120806土地出让业务支出139824元，主用用于业务费、土地评估费支出。

（4）2120899其他国有土地使用权出让收入支出，主要用于京哈二通道土地流转青苗补偿、2018年土地卫片执法测绘服务、林地保护规划服务费、13家矿山治理工程款及监理费等，总金额20838929元。绩效目标：进行环境治理，恢复原有地貌，改善地块及周边环境，完成上级下达的土地流转、治理任务。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（5）2121399其他城市基础设施配套费1264000元，主要用于总体规划设计和高铁新城的前期招标代理费。绩效目标：完善总规修编，未城市建设提供依据。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（6）2130205森林培育支出4391169元，主要用于三北防护林补助资金、京哈高速绿化拨款。绩效目标：按时完成上级三北防护林任务，京哈高速补偿。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（7）2130213执法与监督152825元，用于森林防火，购买防火用品及人员加班费用。绩效目标：完成日常森林防火防控任务。

（8）2130234防灾减灾193000元，主要用于购买农药。绩效目标：完成农药喷洒面积，预防病虫害发生。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（9）2130299其他林业和草原支出2687163.24元，主要用于2018年京哈高速二通道第二次拨款。绩效目标：完成京哈高速两侧绿化补偿。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（10）2200104自然资源规划管理支出90000元，主要用于拆除广告费用。绩效目标：完成执法检查任务，拆除违法占地广告宣传设施。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（11）2200105土地资源调查1425875.49元，主要用于第三次全国土地调查经费。绩效目标：摸清全县土地现状，完成第三次土地调查任务，为征地工作、土地利用打下基础。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（12）2200110土地占补平衡161340元，主要用于土地占补平衡工程。绩效目标：为土地流转、土地利用打好基础。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

（13）2200199其他自然资源事务支出352720.48元，主要用于环城绿化土地流转。绩效目标：为土地流转、土地利用打好基础。质量指标、时效指标、社会指标达到95%以上，周边群众认可度90%以上。

七、其他重要事项的说明

  （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出263.67万元，比2018年度增加100.4万元，增长61.49%。主要原因是三个单位合。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1841.01万元，从采购类型来看，政府采购货物支出197.21 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1643.8万元。授予中小企业合同金1841.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1841.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年增加2辆，主要是单位进行了合并。其中，副部（省）级及以上领导用车0，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆.

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购买相关设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表),无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

    2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部门 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

玉田县自然资源和规划局.XLS