中共玉田县纪委2019年度决算公开说明              

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

 第一部分   部门概况

 一、部门职责                                                   

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
  （二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
  （三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
  （四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
  （五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
 　（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
  （七）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。
  （八）调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
  （九）会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
  （十）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他任务。
二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1303.5万元。其中：财政拨款收入    1303.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相等。与2018年相比增加361.28万元，主要原因是：增加办公办案经费。2019年度支出合计1059.72万元。与年初预算相等。与2018年相比，本年支出增加259.4万元，主要原因是增加办公办案经费。其中：基本支出777.91万元，增加5.51万元，主要原因为增加办案经费；项目支出281.81万元，增加253.89万元，主要原因为增加办案经费。

年末结转结余总计243.78万元，比上年度减少35.1万元。主要原因是：办案经费增加,导致年末结转减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1303.5万元。其中：财政拨款收入    1303.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相等。与2018年相比增加361.28万元，主要原因是：增加办公办案经费。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1059.72万元。与年初预算相等。与2018年相比，本年支出增加259.4万元，主要原因是增加办公办案经费。其中：基本支出777.91万元，增加5.51万元，主要原因为增加办案经费；项目支出281.81万元，增加253.89万元，主要原因为增加办案经费。年末结转结余总计243.78万元，比上年度减少35.1万元。主要原因是：办案经费增加,导致年末结转减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

2019年度财政拨款支出年初预算数1080.08万元，调整预算数1303.50万元，决算数1059.72万元，年末结转和结余243.78万元。与2018年相比，决算数增加259.4 万元，原因为增加办公办案经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

决算数比年初预算数减少243.78万元，主要原因为缩减各项开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1059.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1059.72万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1059.72万元，其中：人员经费 565.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费212.53万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额63.56万元，与年初预算数一致。与上年相比增加12.12万元。主要原因是：增加公务接待费。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元。与上年相比增加（减少）0万元0。因公出国（境）团  0 组， 0 次， 0 人；

（二）公务用车购置及运行维护费支出48.73万元。

公务用车购置及运行维护费决算48.73万元，与年初预算相比减少4.77万元，主要原因是缩减公务用车经费。其中：公务用车运行维护费支出48.73万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0辆，2019年底公务用车保存量12辆；

（三）公务接待费支出11.48万元。

公务接待费决算 11.48 万元，较预算数支出减少0.52万元，主要原因是公务接待次数开支增加。国内公务接待41次，464人，国（境）外公务接待0次，0人。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本次绩效评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额281.81万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习预算法相关法规、制度，提高单位领导岁全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

七、其他重要事项的说明

     （一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出212.53万元，主要包括用于工资福利支出、商品和服务支出等支出。与年初预算相等。与上年相比减少186.93万元。主要原因是缩减办公办案经费。

（二）政府采购情况

2019年度部门政府无采购项目。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆12 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

中国共产党玉田县纪律检查委员会.XLS