中共玉田县委县直机关工作委员会2020年度预算公开

    一、主要职责

中国共产党玉田县委县直机关工作委员会作为县委派出部门，主要负责1、提出县直机关单位党的建设规划并对各党委施行党建目标管理。2、指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好党员教育管理，抓好入党积极分子培训和组织发展工作。3、对县直各单位的委员、书记、副书记的任免提出意见和建议。负责审批县直机关党组织的设置。4、组织县直单位开展“争先创优”活动。5、指导县直各党委实施对党员领导干部的监督。6、协助抓好精神文明建设。

    机构设置 

    中国共产党玉田县委县直机关工作委员会含正科级单位1个，即县直机关工委（机关）。县直机关工委共1个财政性资金基本保证单位。

    机构设置：

部门机构设置情况

三、绩效预算信息 

总体绩效目标：

河北省省级部门年度目标及保障措施

（一）年度发展规划目标

总体目标：

中国共产党玉田县委县直机关工作委员会作为县委派出部门，主要负责1、提出县直机关单位党的建设规划并对各党委施行党建目标管理。2、指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好党员教育管理，抓好入党积极分子培训和组织发展工作。3、对县直各单位的委员、书记、副书记的任免提出意见和建议。负责审批县直机关党组织的设置。4、组织县直单位开展“争先创优”活动。5、指导县直各党委实施对党员领导干部的监督。6、协助抓好精神文明建设。

职责分类绩效目标：

1、组织入党积极分子培训共120人，时间不能少于7天；2、预备党员转正前的培训共80人，时间不能少于3天；3、党员经常性教育活动；4、表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者；5、进行党建目标考核。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施：

思想政治建设: 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

组织建设:利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

县直机关党风廉政建设: 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

分项绩效目标：

河北省省级部门年度目标及保障措施

（一）年度发展规划目标

总体目标：

中国共产党玉田县委县直机关工作委员会作为县委派出部门，主要负责1、提出县直机关单位党的建设规划并对各党委施行党建目标管理。2、指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好党员教育管理，抓好入党积极分子培训和组织发展工作。3、对县直各单位的委员、书记、副书记的任免提出意见和建议。负责审批县直机关党组织的设置。4、组织县直单位开展“争先创优”活动。5、指导县直各党委实施对党员领导干部的监督。6、协助抓好精神文明建设。

职责分类绩效目标：

1、组织入党积极分子培训共120人，时间不能少于7天；2、预备党员转正前的培训共80人，时间不能少于3天；3、党员经常性教育活动；4、表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者；5、进行党建目标考核。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

思想政治建设: 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

组织建设:利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

县直机关党风廉政建设: 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

工作保障措施

河北省省级部门年度目标及保障措施

（一）年度发展规划目标

总体目标：

中国共产党玉田县委县直机关工作委员会作为县委派出部门，主要负责1、提出县直机关单位党的建设规划并对各党委施行党建目标管理。2、指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好党员教育管理，抓好入党积极分子培训和组织发展工作。3、对县直各单位的委员、书记、副书记的任免提出意见和建议。负责审批县直机关党组织的设置。4、组织县直单位开展“争先创优”活动。5、指导县直各党委实施对党员领导干部的监督。6、协助抓好精神文明建设。

职责分类绩效目标：

1、组织入党积极分子培训共120人，时间不能少于7天；2、预备党员转正前的培训共80人，时间不能少于3天；3、党员经常性教育活动；4、表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者；5、进行党建目标考核。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

思想政治建设: 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

组织建设:利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

县直机关党风廉政建设: 利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入为963858.91元，全部为非限额补助收963858.91元。共安排一般公共预算支出963858.91元，包含人员经费813755.44元、日常公用经费115103.47元，项目支出35000元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年与2019年比较增加117524.37元，人员增加88999.9元（主要人员增加等），日常公用增加28644.47元，其他无增减变化。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费115103.47元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排24813元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排23000元，与上年比较减少2000元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排23000元，与上年比较减少2000元。

（二）公务接待费。安排1813元，由于工作需要，由政府统一安排。预算与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

七、2020年县直党工委采购总额共4200元

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为4.245万元（详见下表），本年度无新增固定资产采购计划。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

2020年预算公开说明.doc

2020年预算公开目录.doc

2020年预算公开表格.xls

 中国共产党玉田县委县直机关工作委员会2020年部门预算绩效文本.doc

县直党委2019年绩效自评