中国共产党玉田县委员会办公室2018年决算公开说明

中国共产党玉田县委员会办公室部门决算公开说明
第一部分   中国共产党玉田县委员会办公室概况
一、部门职责
玉田县委办公室承担县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作，负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实；围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，搞好内刊编辑，负责全县党委系统的协调和指导；负责县委系统办公自动化网络建设、使用和管理；负责县委日常文书处理，县委各种会议的会务工作和县委日常活动的组织安排；负责上级领导和其它县（市）领导来县委的接待服务工作，负责县委领导交办的其它接待任务；负责本室的人事管理工作和县委机关老干部工作及办公室退休人员的有关服务管理工作；研究制定我县改革任务，按时效要求严格开展协调督查工作，搜集整理我县改革成功经验；承担县委保密委员会的日常工作，全县保密管理工作，全县保密宣传教育、干部培训、失密查处，技术防范、督促检查以及协调工作；承办县委交办的其它工作任务。
 
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  3个，为中国共产党玉田县委员会办公室、中国共产党玉田县委员会机关事务管理局、中国共产党玉田县老区促进会，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位1个。年末实有人数45人，其中行政编（含参公）40人、事业编5人，其他人员 0人。下设综合一科、综合二科、秘书科、督查室、信息中心、办公自动化技术科、调研科等7个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为中国共产党玉田县委员会办公室，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
紧紧围绕县委中心工作，求真务实，开拓创新，积极发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务的作用，为县委各项工作开展和全县经济社会发展作出更大贡献：一是着眼全局，深入调研，科学提供县委决策参考；二是注重实效，提高质量，充分发挥信息主导作用；三是完善机制，狠抓落实，扎实推进督导检查工作；四是从严要求，严谨规范，不断提高综合文字水平；五是统筹兼顾，提高效能，着力强化后勤服务保障；六是严格督导，组织协调，保障全县深化改革和“十项突破”工作的开展。
 
第二部分   中国共产党玉田县委员会办公室2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  中国共产党玉田县委员会办公室2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1380.68万元。其中：财政拨款收入    1380.68万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加32.09万元，主要原因是追加指标。与2017年相比增加102.88万元，主要原因是：人员经费主要是人员保险费增加。
 
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计1383.74万元。与年初预算相比，本年支出增加35.15万元，主要原因是追加指标。
与2017年相比，本年支出减少22.79万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1279.74万元，增加2.96万元，主要原因为人员保险费；项目支出104.00万元，减少25.75万元，主要原因为缩减项目开支。
年末结转结余总计54.5万元，比上年度减少3.07万元。主要原因是：2018年预算安排更合理，资金结转结余率较低。
 
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数1348.59万元，调整预算数1383.74万元，决算数1383.74万元，年末结转和结余54.50万元。决算数比年初预算数增加35.15万元，主要原因为追加指标。
与2017年相比，决算数减少22.79万元，原因为缩减开支。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额211.45万元，与年初预算数相比减少26.09万元，主要原因是本着勤俭节约原则，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费等费用的支出。与上年相比减少24.08万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）。因公出国（境）团组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算87.54万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是无。与上年相比减少23.97万元，主要原因是减少公务用车使用量。其中：公务用车运行维护费支出87.54万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量10辆；
3、公务接待费决算123.91万元，与年初预算数相比减少26.09万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。与上年相比减少0.11万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。国内公务接待479次，4285人，国（境）外公务接待0次，0人。
 
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出1383.74万元，主要包括用于人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。
与年初预算相比增加35.15万元，主要原因是追加指标 。与上年相比减少22.79万元。主要原因是缩减开支。
 
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额 %，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0% xx%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额1684.28万元，较上年增加  1057.12万元。其中流动资产73.16万元，较上年减少117.77万元；固定资产1611.12万元，较上年增加1174.88万元；无形资产0万元，较上年增加（减少）0万元。固定资产中，通用设备资产年初数356.18万元、年末数225.81万元，较上年减少130.37万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0.3万元，较上年增加0.3万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数35.06万元、年末数41.73万元，较上年增加6.67万元。
本部门共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆，其他用车主要是0 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
2018年我部门无政府采购收支，因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中国共产党玉田县委员会办公室.XLS