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中国共产党玉田县委员会办公室2019年部门决算信息公开

发布时间:2020-08-05 11:51     来源:玉田县人民政府
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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

玉田县委办公室承担县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作,负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作;承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查,负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实;围绕县委总体工作部署开展综合调研,收集和处理信息,搞好内刊编辑,负责全县党委系统的协调和指导;负责县委系统办公自动化网络建设、使用和管理;负责县委日常文书处理,县委各种会议的会务工作和县委日常活动的组织安排;负责上级领导和其它县(市)领导来县委的接待服务工作,负责县委领导交办的其它接待任务;负责本室的人事管理工作和县委机关老干部工作及办公室退休人员的有关服务管理工作;研究制定我县改革任务,按时效要求严格开展协调督查工作,搜集整理我县改革成功经验;承担县委保密委员会的日常工作,全县保密管理工作,全县保密宣传教育、干部培训、失密查处,技术防范、督促检查以及协调工作;承办县委交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

中国共产党玉田县委员会办公室

行政单位

财政拨款

2

玉田县机关事务中心

参公事业单位

财政性资金基本保证

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,分别为中国共产党玉田县委员会办公室、玉田县机关事务中心,与上年决算相比减少1各单位,为玉田县老区促进会。其中:行政单位1个,事业单位1个。年末实有人数47人,其中行政编(含参公)43人、事业编4人,其他人员0人。中国共产党玉田县委员会办公室下设综合一科、综合二科、信息科、县委研究室、县委督查室、县委值班室、县委法规室、秘书科、行政科、机要科、保密科等11个科室;玉田县机关事务中心内设办公室、财务科、总务科、生活科、房管科、保卫科,玉田县公务用车平台办公室、公共机构节能管理科等8个职能科室。

2019年度,本部门决算汇编户数共1个,为中国共产党玉田县委员会办公室,与上年决算相比无变化。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)1467.98万元。与2018年度决算相比,收支各增加29.74万元,增长2%,主要原因是机构改革,原机要局并入县委办,2019年决算中包含机要局人员经费及日常公用经费;老促会2018年纳入县委办决算,2019年未纳入县委办。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1435.93万元,其中:财政拨款收入1435.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1340.44万元,其中:基本支出1274.33万元,占95%;项目支出66.1万元,占5%;经营支出0万元,占0%。如图所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1435.93万元,比2018年度增加55.25万元,增长4%,主要是由于机构改革,原机要局并入县委办,2019年收入中包含机要局人员经费及日常公用经费;本年支出1340.44万元,减少43.3万元,降低3%,主要是根据厉行节约的原则,缩减人员开支。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1435.93万元,完成年初预算的104%(如图4),比年初预算增加56.32万元,决算数大于预算数主要原因是机要局的人员经费和日常公用经费是11月份划转到我单位的,未包含在年初预算数中;本年支出1340.44万元,完成年初预算的93.8%,比年初预算减少88.56万元,决算数小于预算数主要原因是主要是根据厉行节约的原则,缩减人员开支。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1340.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1340.44万元,占100%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1274.33万元,其中:人员经费650.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费 623.36万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计203.75万元,完成预算的78.82%,较预算减少54.75万元,降低21.18%,主要是根据厉行节约的原则,缩减三公经费开支。;较2018年度减少7.7万元,降低3.64%,主要是根据公车改革的要求,减少公用用车使用量,从而缩减公务用车运行维护费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出79.84万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少28.66万元,降低26.41%,主要是根据公车改革的要求,减少公用用车使用量,从而缩减公务用车运行维护费开支。;较上年减少7.7万元,降低8.8%,主要是根据公车改革的要求,减少公用用车使用量,从而缩减公务用车运行维护费开支。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算支出持平;较上年决算支出持平。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量28辆。公车运行维护费支出较预算减少28.66万元,降低26.41%,主要是根据公车改革的要求,减少公用用车使用量,从而缩减公务用车运行维护费开支;较上年减少7.7万元,降低8.8%,主要是根据公车改革的要求,减少公用用车使用量,从而缩减公务用车运行维护费开支。

(三)公务接待费支出123.91万元。本部门2019年度公务接待共451批次、3973人次。公务接待费支出较预算减少26.09万元,降低17.39%,主要是厉行节约的原则,缩减公务接待开支;较上年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金67.11万元。组织对“行政中心三楼视频会议会场改造”、“县委值班室视频调度系统建设”等2个项目开展了部门评价。从评价情况来看,基本完成了绩效目标,各项工作取得了较大进步。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“行政中心三楼视频会议会场改造”项目及“县委值班室视频调度系统建设”项目等2个项目绩效自评结果。

(1)“行政中心三楼视频会议会场改造”项目自评综述:。全年预算数为12.31万元,执行数为12.04万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况:一是质量指标运行效果达到正常运行水平;二是效果指标长期使用性,能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示,长期满足工作需求,服务对象满意度达到预期。s

(2)“县委值班室视频调度系统建设”项目绩效自评综述:全年预算数为17.18万元,执行数为16.18万元,完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况:根据省委要求,满足市委领导同志应急指挥服务保障需求为首要任务目标,建立了县委值班室视频调度系统。本项目依托视频会议平台设备,与省委、市委应急系统对接,最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害,维护地方安全和社会稳定。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出623.36万元,比2018年度减少311.44万元,降低33.32%。主要原因是2018年决算包含老促会机关运行经费125.5万元,2019年决算不包含老促会数据;2018年机关事务中心其他党委办公厅及相关机构事务支出(2010399)149.09万元,2019年无此项支出。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆28辆,与上年相比持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车14辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13s辆,其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加(减少)0套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加(减少)0套。

(四)其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。















































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