中共玉田县委党史研究室2018年决算公开说明

中共玉田县委党史研究室部门决算公开说明
第一部分  县委党研室部门概况

• 部门职责

承担并组织完成民主革命时期和社会主义时期地方党史资料征集、编纂、研究、宣传工作；负责指导和协调全县各镇（乡）、县直有关单位的党史及其他有关资料的征编研工作；承担与其他县区党史部门的课题研究的协作工作；研究地方党史、为党委和政府领导提供历史镜鉴；组织开展党史、革命史的宣传教育及纪念活动；承担上级主管部门和县委交办的其他工作任务
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为中共玉田县委党史研究室，与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 1 个。年末实有人数 6 人，其中行政编（含参公）6 人。下设0个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为中共玉田县委党史研究室，与上年决算相比有（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
2018年，县委党研室在财政预算资金相对比较紧张的情况下，积极开展各项工作，圆满完成了年初确定的各项工作目标：完成了《唐山红色旅游》玉田资料征集、整理、编纂工作；完成了《中共唐山年鉴（2018年卷）》中玉田县资料的搜集、核实、整理、撰写任务；完成了《中国共产党玉田历史（第二卷）》的初稿撰写工作及部分章节的完善、补充及修改工作；完成了上级党史部门及县委交办的其他工作。
第二部分   县委党研室2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  县委党研室2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 47.21 万元。其中：财政拨款收入47.21万元。与年初预算数相比，本年收入减少39.33 万元，主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。与2017年相比减少6 万元，主要原因是：2018年有在职转退休人员。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 47.21 万元。与年初预算相比，本年支出减少46.92万元，主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。
与2017年相比，本年支出减少6 万元，主要原因是2018年有在职转退休人员。其中：基本支出  47.21 万元，减少6万元，主要原因为有在职转退休人员；没有项目支出。年末有结转结余0.61万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数94.13万元，调整预算数 47.21 万元，决算数47.21万元，年末结转和结余0.61万元。决算数比年初预算数减少46.92万元，主要原因是年初预算数中包含退休人员经费及在职人员医疗、保险等费用。与2017年相比，决算数减少6万元，原因为有在职转退休人员。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元，与年初预算数相比减少1.7万元，主要原因是没有业务招待费支出和公车。与上年相比增加0.07 万元。主要原因是：2018年增加了业务招待费预算数0.07万元。 
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加（减少）0  万元 。与上年相比增加（减少）0 万元  。因公出国（境）团0 组， 0次， 0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 1.5 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元 。其中：公务用车运行维护费支出1.5 万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量0   辆；
3、公务接待费决算0 万元，与年初预算数相比减少0.2 万元。与上年相比增加（减少）0 万元 。国内公务接待0 次，  人，国（境）外公务接待 0 次，0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
                2018年本部门机关运行经费支出 8.93万元，主要包括用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用等支出。与年初预算相比减少1.34万元，主要原因是有在职转退休人员及结转。与上年相比减少0.24 万元。主要原因是有在职转退休人员。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0  万元，比年初预算增加（节减） 0  万元。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；工程类政府采购预算数 0  万元，决算数  0 万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数   0万元，比年初预算增加（节减）0 万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额 %，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额2.96  万元，增加 1.21万元。其中较上年流动资产0.6 万元，较上年增加0.60万元；固定资产 2.36万元，较上年增加0.61 万元；无形资产 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数0.75 万元、年末数1.36万元，较上年增加（减少）0.61 万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0 万元、年末数 0 万元，较上年增加（减少） 0万元。

本部门共有车辆 0  辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车0   辆，单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中国共产党唐山市玉田县委党史研究室.XLS