2020年度中共玉田县委党校预算公开

玉田县党校部门预算公开

     一、主要职责

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

二、机构设置 

中共玉田县委党校根据工作需要，设有办公室、总务处、教研室、教务处、乡镇基层指导科等工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

三、部门预算绩效文本信息 

总目标：

1．   组织培训班。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。。

2． 师资与学科建设。加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。

3． 教学事物管理。组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物。

4． 理论研究。对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。

保障措施

1.组织培训班的保障措施。通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

2.师资与学科建设的保障措施。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。

3.教学事物管理的保障措施。通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。

4.理论研究的保障措施。推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果。

分项绩效目标

2020年我校承担干部培训等培训工作任务，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。预算项目资金共达  10000元。共计 2  个项目。

“维护费”项目年初预算安排8万元，项目主要目标为顶层防水和更换门窗。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、100%、100%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、成本指标－金额数－严格控制在预算内的数额，指标值为≤80000，指标依据是单位实际情况。2、数量指标－面积数－楼顶面积和更换玻璃平米，指标值为>＝2000，指标依据是单位实际情况和党校条例。3、时效指标－完成率－按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比），指标值为≤95%。指标依据是单位实际情况和党校条例。4.可持续影响指标－长期使用性－能够长期较好的开阵党校培训，满足党员学习的需求，指标值为>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。5.社会效益指标－培训和学习人次－能够长期较好的开阵党校培训，满足党员学习的需求，指标值为>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。6.经济效益指标－增加楼房使用年限－保证办公楼的正常使用>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。7.服务对象满意度指标－群众满意度－培训学员对当年培训的整体满意度，指标值为>＝95%。指标依据是单位实际情况和党校条例。8.服务对象满意度指标－党员满意度－培训党员满意占总数的比例，指标值为>＝85%。指标依据是单位实际情况和党校条例。9.服务对象满意度指标－群众满意度－群众满意占总数的比例，指标值为>＝85%。指标依据是单位实际情况和党校条例。

“电子图书设备购置”项目年初预算安排2万元，项目主要目标为购买电子图书设备的购置。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、100%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、成本指标－金额数－严格控制在预算内的数额，指标值为>＝90%，指标依据是单位实际情况。2、质量指标－电子图书媒体运行效果－电子图书能否正常运行，指标值为>＝85%，指标依据是单位实际情况和党校条例。3、时效指标－完成率－按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比），指标值为≤95%。指标依据是单位实际情况和党校条例。4.社会效益指标－培训和学习人次－能够长期较好的开阵党校培训，满足党员学习的需求，指标值为>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。5可持续影响指标－长期使用性－能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示，长期满足党校工作和教学的需求。指标值为>＝95%。指标依据是单位实际情况和党校条例。6.社会效益指标－社会影响力－得到广大手中的广泛认可，指标值为受到群众好评。指标依据是单位实际情况和党校条例。7服务对象满意度指标－群众满意度－群众满意占总数的比例，指标值为>＝85%。指标依据是单位实际情况和党校条例。8.服务对象满意度指标－学员满意度－培训学员对当年电子图设备运行的满意度，指标值为>＝90%。指标依据是单位实际情况和党校条例。9.代表满意度－代表对当年电子图设备运行的满意度，指标值为>＝90%。指标依据是单位实际情况和党校条例。

部门整体支出绩效指标情况

2020年我校承担干部培训等培训工作任务。预算项目资金共达  20000元。共计 2  个项目。

两个项目年初预算安排100000万元，项目主要目标为顶层防水和更换门窗8万元，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、100%、100%、100%。“电子图书设备购置”项目年初预算安排2万元，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、100%、100%。目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、成本指标－金额数－严格控制在预算内的数额，指标值为≤100000，指标依据是单位实际情况。2、数量指标－面积数－楼顶面积和更换玻璃平米，指标值为>＝2000，指标依据是单位实际情况和党校条例。3、时效指标－完成率－按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比），指标值为≤95%。指标依据是单位实际情况和党校条例。4.可持续影响指标－长期使用性－能够长期较好的开阵党校培训，满足党员学习的需求，指标值为>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。5.社会效益指标－培训和学习人次－能够长期较好的开阵党校培训，满足党员学习的需求，指标值为>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。6.经济效益指标－增加楼房使用年限－保证办公楼的正常使用>＝10000人。指标依据是单位实际情况和党校条例。7.服务对象满意度指标－群众满意度－培训学员对当年培训的整体满意度，指标值为>＝95%。指标依据是单位实际情况和党校条例。8.服务对象满意度指标－党员满意度－培训党员满意占总数的比例，指标值为>＝85%。指标依据是单位实际情况和党校条例。9.服务对象满意度指标－群众满意度－群众满意占总数的比例，指标值为>＝85%。指标依据是单位实际情况和党校条例。

四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入为369.89万元，全部为非限额补助收入369.89万元。共安排一般公共预算支出369.89万元，包含人员经费329.13万元、日常公用经费30.76万元、项目支出10.00万元.

2020年部门预算较2019年增加47.69万元。其中人员增加28.08万元，主要是因为养老保险、离退休费列入部门预算；公用经费增加9.61万元，主要是因为公务交通补贴和公务接待费增加。项目支出增加10万元，用于项目支出。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费30.76万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排2.58万元，较上年预算增加-0.33万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年增加-0.2万元。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2.3万元，与上年增加-0.2万元。

（二）公务接待费。安排0.28万元，比上年预算增加-0.13万元，增加原因为因工作需要，县财政统一增加安排招待费资金。。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

七、政府采购说明

2020年党校采购总额共5.5万元

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为153.545万元（详见下表），本年度无新增固定资产采购计划。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

2020年预算公开表格.xls

2020年预算公开说明.doc

2020年预算目录.doc

中国共产党玉田县委员会党校2020年部门预算绩效文本.doc