中国共产党玉田县委员会党校2019年度部门决算公开

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

县委党校(玉田行政学院)的主要职责是：（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡镇党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学科研骨干，有计划地开展公务员培训，有计划地开展无党派人士、宗教界代表人士培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受县委委托，举办各类专题研讨班，结合玉田实际研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、县委重要决策部署。

（五）对全县各级党校(行政学院)进行业务指导，承担基层党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度年初结转和结余13.4万元，本年度收入310.75万元，本年度支出306.47万元，年末结转和结余17.68万元。 与2018年度决算相比，收入增加131.26万元，支出增加135.35，收入增长73.13%，支出增长79.10%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计310.75万元，其中：财政拨款收入310.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计306.47万元，其中：基本支出306.47万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入310.75万元,比2018年度增加131.26万元，增长73.13%，主要预算人员工资增加；本年支出306.47万元，支出增加135.35，增长79.10%，主要是人员工资增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入310.75万元，完成年初预算的102.19%,比年初预算增加8.42万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出306.47万元，完成年初预算的101.37%,比年初预算增加4.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增加。

财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出306.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.89万元，占3.23%；教育（类）支出296.58万元，占96.77%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出273.57万元，其中：人员经费 273.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费32.90万元，主要包括办公费、印刷费、、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.77万元，较预算减少0.01万元；较2018年度增加1.34万元，主要是车辆老化及使用增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生此项业务；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0.27万元，增长10.8%,主要是车辆老化；较上年增加1.34万元，增长94%，主要是车辆老化。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0.27万元，增长10.8%,主要是车辆老化；较上年增加1.34万元，增长94%，主要是车辆老化。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出32.90万元，比2018年度减少0.28万元，降低0.84%。

（二）政府采购情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年无增加。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

中国共产党玉田县委员会党校.XLS