中国共产党玉田县委员会老干部局2018年部门决算公开

中国共产党玉田县委员会老干部局部门决算公开说明
第一部分  部门概况
一、部门职责
玉田县委老干部局作为管理全县离退休老干部工作的职能部门，负责贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇工作；组织老干部参加社会、文体等各项活动，加强老干部局基层组织和党支部建设；贯彻执行老年教育和老干部局工作方针，构建终身教育体系；开阵全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育；承担着离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转等工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为中国共产党玉田县委员会老干部局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位1个。年末实有人数13人，其中行政编（含参公）8人、事业编4人，其他人员1人。下设办公室、服务保健科、组织安置科、县关工委办公室、老干部活动中心等5个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为中国共产党玉田县委员会老干部局，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
完善各项保障机制，全面落实老干部政治、生活待遇，不断提高服务水平；加强对老干部发挥作用工作的引导，推动全县老年教育、老干部活动中心(室、站)、老干部党支部、协会建设，加强对县级老年大学、老干部活动中心(室、站)建设工作的业务指导， 组织开展各种文化娱乐、强身健体活动。全面发挥老干部局的服务管理职能。
第二部分   老干部局部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 老干部局部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计329.33万元。其中：财政拨款收入    329.33万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数625.92万元相比，本年收入减少296.59万元，主要原因是日常公用、人员经费减少。与2017年相比增加176.82万元，主要原因是：人员经费和日常公用减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计378.2万元。与年初预算相比，本年支出减少247.72万元，主要原因是 精简工作，厉行节约。                   
与2017年相比，本年支出减少45.7万元，主要原因是人员经费减少支出。其中：基本支出378.2万元，减少45.7万元，主要原因为人员经费减少、精简日常公用 ；项目支出0万元，增加（减少）0万元，主要原因为无项目支出              。
年末结转结余总计85.16万元，比上年度减少49.31万元。主要原因是：军队离休抚恤金发放完毕。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数625.92万元，调整预算数378.2万元，决算数378.2万元，年末结转和结余   85.16万元。决算数比年初预算数减少247.72万元，主要原因为日常公用和人员经费减少。
与2017年相比，决算数减少45.7万元，原因为人员经费减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.11万元，与年初预算数5.64万元相比减少3.53万元，主要原因是厉行节约，减少公车的使用。与上年相比减少3.02万元。主要原因是：厉行节约，减少公车的使用。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是0。与上年相比增加0万元，主要原因是无。因公出国（境）团0组，0次0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算1.85万元，与年初预算数相比减少3.15万元，主要原因是厉行节约，减少公车的使用。与上年相比减少3.28万元，主要原因是厉行节约，减少公车的使用 。其中：公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量2辆；
3、公务接待费决算0.26万元，与年初预算数相比减少0.38万元，主要原因是减少公务接待安排。与上年相比增加0.26万元，主要原因是将公务接待纳入正常报销范围。国内公务接待   3次，22人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出136.62万元，主要包括用于老年大学教室维修和活动中心建设、离退休老干部订阅杂志和体检、活动中心电费等支出。
与年初预算相比减少2.83万元，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。与上年相比增加37.25万元。主要原因是活动中心建设和提高离休人员体检标准。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额179.08万元，较上年减少44.03万元。其中流动资产103.22万元，较上年减少47.62万元；固定资产75.87万元，较上年增加3.59万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数33.7万元、年末数33.70万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数20.85万元，年末数20.85万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数17.73万元、年末数21.32万元，较上年增加3.59万元。
本部门共有车辆2 辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 . 
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零.
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中国共产党玉田县委员会老干部局.XLS