中国共产党玉田县委员会老干部局2019年决算公开

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作方针政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。
2、负责指导、督促、检查各级各部门的老干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作。
3、负责离退休干部安置工作，办理进出全县离退休干部易地安置审批手续，代办离休荣誉证。
4、负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离退休干部“两费”(离休费、医药费)的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决方法。
5、协助组织部门抓好离退休干部党支部建设，加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作。
6、指导各级老干部活动中心(站、室)老年大学(学校)和老干部门诊部的建设与管理；了解老干部对医疗保健方案的意见和要求；组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健进座、健康疗养、参观学习等活动。
7、指导各级各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。
8、指导全县老年教育工作；负责管理县老年大学、县老干部活动中心；做好回县老干部探亲访友工作。
9、协助承担县委交办的丧葬事宜，会同有关部门制定治丧办法。
10、负责关心下一代工作委员会办公室的指导工作；承担县老干部领导小组的日常工作；负责协调老干部协会工作。
11、承担县老干部工作领导小组的日常工作。
11、完成县委交办的其他工作任务
 
 
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）913.29万元。与2018年度决算相比，收支各增加205.76万元，增长29.08%，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计446.21万元，其中：财政拨款收入446.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计446.21万元，其中：基本支出446.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入446.21万元,比2018年度增加116.88万元，增长35.49%，主要是人员经费增加；本年支出467.08万元，增加88.88万元，增长23.5%，主要是人员保险支出和老年大学费用支出。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入446.21万元，完成年初预算的95.72%,比年初预算减少19.95万元，决算数小于预算数主要原因是精简工作、厉行节约；本年支出467.08万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0.91万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员保险经费增加。

· 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出467.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.53万元，占90.46%，；社会保障和就业（类）支出 44.55万元，占9.54%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出467.08万元，其中：人员经费 268.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 198.37万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计3.48万元，完成预算的39.05%,较预算减少5.43万元，降低42.49%，主要是厉行节约、减少公车的使用；较2018年度增加1.37万元，增长64.93%，主要是公车维修。具体情况如下：

· 因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共x人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.91万元，降低59.01%,主要是厉行节约；较上年增加1.56万元，增加了84.32%,主要是公车用油和维修。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置经费支出。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少4.91万元，降低59.01%,主要是厉行节约；较上年增加1.56万元，增长84.32%，主要是公车用油和维修。
（三）公务接待费支出0.07万元。本部门2019年度公务接待共1批次、6人次。公务接待费支出较预算减少0.53万元，降低88.33%,主要是厉行节约、减少不必要的接待；较上年度减少0.19万元，降低73.07%,主要是厉行节约。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映项目0个项目绩效自评结果。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出198.37万元，比2018年度增加61.75万元，增长45.2%。主要原因是老年大学教室维修、人员体检经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.34万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.93万元、政府采购服务支出 3.41万元。其中授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆.
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度结转结余23.34万元。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

中国共产党玉田县委员会老干部局.XLS