中国共产党玉田县委员会统战部 2018年部门决算公开说明

中国共产党玉田县委员会统战部
2018年部门决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，加强民族团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为中国共产党玉田县委员会统战部，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数 7人，其中行政编（含参公） 7人、事业编 0人，其他人员0人。下设办公室、等1个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1 个，为中国共产党玉田县委员会统战部，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，为贯彻落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，切实提高财政资金使用效益。
第二部分   部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 83.3万元。其中：财政拨款收入    83.3万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少45.96万元，主要原因是2018年度财政拨款收入减少。与2017年相比增加5.24万元，主要原因是：业务活动增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计77.33万元。与年初预算相比，本年支出减少45.96万元，主要原因是人员减少。
与2017年相比，本年支出减少13.75万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 77.33 万元，减少13.75万元，主要原因为人员变动及退休；项目支出6万元，与上一年度相比无变化。
年末结转结余总计0.41万元，比上年度增加0.41万元。主要原因是：财政应返还额度0.41万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数123.30万元，调整预算数77.33万元，决算数77.33万元，年末结转和结余0.41万元。决算数比年初预算数减少45.97万元，主要原因为正常人员减少。
与2017年相比，决算数减少13.75万元，原因为正常人员减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 10.54万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比减少3.69万元。主要原因是：公务用车维修费减少。
“三公”经费支出具体情况：
1、无因公出国费用;
2、公务用车购置及运行维护费决算4.5万元，与年初预算数相比无变化 。与上年相比减少4.19万元，主要原因是费用减少 。其中：公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车购置支出 0万元，无购置公务用车，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算6万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比增加1.08万元，主要原因是 来访人员增加。国内公务接待 60次， 581人，国（境）外公务接待 0次，  0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出24.76万元，
主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费公务用车维护费以及其他费用。与年初预算相比无变化。与上年相比减少14.17万元。主要原因是维护费用减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度无政府采购情况。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额40.93万元，较上年增加  2万元。其中流动资产0.41万元。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车 1  辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中国共产党玉田县委员会统战部.XLS