中国共产党玉田县委员会宣传部2018年决算公开

2018年度中国共产党玉田县委员会宣传部部门决算公开说明
第一部分   玉田县委宣传部部门概况
一、部门职责
宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责指导全县党员干部学习、研究、宣传理论工作，加强理论队伍建设；引导社会舆论，指导协调新闻部门的工作；宣传落实党的文艺方针、政策，指导全县精神产品的生产，协调监督有关部门对文化市场进行管理；统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县政府新闻办公室日常工作；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责全局性思想政治工作的规划、部署、组织、协调；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导制订相关政策；负责全县对外宣传和精神文明建设工作；对县委党校、县广播电视局、县文体局等单位实行协管，会同武装部共同管理国防教育办公室的工作。统筹指导协调全县哲学社会学发展工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。完成县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  2个，为中国共产党玉田县委宣传部、玉田县精神文明建设委员会办公室。与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位1个。年末实有人数37  人，其中行政编（含参公）26人、事业编11人，其他人员0人。下设秘书科、党教理论科、宣传文化科、精神文明指导科、国防教育办公室、外宣局等6个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共2个，为玉田县委宣传部和玉田县精神文明建设委员会办公室，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
在县委的正确领导下，以推进玉田跨越发展、争先晋位为己任，以履职水平要高、团结鼓劲作用要强、对外形象要好为目标，充分发挥了委员的主体作用，进一步提高工作水平，为完成县委确定的奋斗目标做出了新的更大贡献。
第二部分   宣传部2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 宣传部2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 346.3万元。其中：财政拨款收入346.3万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加43.3万元，主要原因是正常公务运转及人员经费开支增加。与2017年相比增加82.4万元，主要原因是：人员经费增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计261.6万元。与年初预算相比，本年支出减少41.4万元，主要原因是节俭开支，日常公用经费减少。                         
与2017年相比，本年支出减少2.2万元，主要原因是节俭开支。其中：基本支出198.4万元，增加37万元，主要原因为人员经费增加；项目支出63.1万元，减少39.2万元，主要原因为项目活动减少 。
年末结转结余总计121.2万元，比上年度增加34.3万元。主要原因是：支出减少，结余增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数303.0万元，调整预算数261.5万元，决算数261.5万元，年末结转和结余121.2万元。决算数比年初预算数减少41.5万元，主要原因为节俭开支，项目经费减少。
与2017年相比，决算数减少2.3 万元，原因为节俭开支，项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 13.6  万元，与年初预算数相比减少2.9万元，主要原因是公车运行维护费减少。与上年相比减少1.3万元。主要原因是：公车运行维护费减少。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是没有出入境。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是 没有出入境。因公出国（境）团0组，   0次，0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.2万元，与年初预算数相比减少2.3万元，主要原因是：公车使用减少 。与上年相比减少3.6万元，主要原因是公车使用减少。其中：公务用车运行维护费支出2.2万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置  0辆，2018年底公务用车保存量1 辆；
3、公务接待费决算11.4万元，与年初预算数相比减少0.6  万元，主要原因是公务接待次数减少 。与上年相比增加2.3万元，主要原因是：较之去年公务接待次数增加。国内公务接待   80次，179人，国（境）外公务接待 0 次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 198.4万元，主要包括：
人员经费支出、日常公用经费支出、项目经费支出等。
与年初预算相比减少57.9万元，主要原因是项目经费支出减少。与上年相比增加37万元。主要原因是人员经费增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年本单位没有政府采购。故没有相关经费收入和支出。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额177.0万元，较上年增加92.4万元。其中流动资产125.2万元较上年增加79.9万元；固定资产51.7万元，较上年增加12.5万元；无形资产0万元，较上年增加（减少）  0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数 30.2 万元、年末数30.2万元，较年初增加（减少）0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加（减少）0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数2万元、年末数 2万元，较上年增加（减少）0万元。
本部门共有车辆 1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
1、2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
2、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各项支出。

中国共产党玉田县委员会宣传部(本级）.XLS