2019年度中国共产党玉田县委员会宣传部部门决算公开说明

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：负责指导全县党员干部学习、研究、宣传理论工作，加强理论队伍建设；引导社会舆论，指导协调新闻部门的工作；宣传落实党的文艺方针、政策，指导全县精神产品的生产，协调监督有关部门对文化市场进行管理；统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县政府新闻办公室日常工作；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责全局性思想政治工作的规划、部署、组织、协调；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导制订相关政策；负责全县对外宣传和精神文明建设工作；对县委党校、县广播电视局、县文体局等单位实行协管，会同武装部共同管理国防教育办公室的工作。统筹指导协调全县哲学社会学发展工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行方针、政策的指导。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计544.67万元，支出合计502.56万元，年末结转结余总计130.89万元。收入与2018年相比增加198.33万元，主要原因是：机构改革后机关部门职能划转，项目经费增加，人员经费增加。年末结转结余总计130.89万元，比上年度减少10.47万元。主要原因是：机构改革职能划转，部分资金划拨到网信办。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计544.67万元，其中：财政拨款收入544.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计502.56万元，其中：基本支出379.7万元，占76%；项目支出169.7万元，占34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入544.67万元,比2018年度增加198.33万元，增长36%，主要是机构改革宣传部增加了三个职能，财政拨款资金增加；本年支出502.56万元，增加240.97万元，增长48%，主要是机构改革财政拨款收入增加，职能增加，支出相应增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入544.67万元，完成年初预算的141%,比年初预算增加159.33万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革有资金划入；本年支出502.56万元，完成年初预算的130%,比年初预算增加117.22万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革，职能增加，资金增加，项目增加，支出金额增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出544.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.67万元，占100%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出544.67万元，其中：人员经费 279.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费100.66万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计14.87万元，完成预算的90%,较预算减少1.62万元，降低10%，主要是公车运行维护费减少和公务招待费减少；较2018年度增加1.23万元，增长8%，主要是公车运行维护费比2018年支出有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位没有公务出境；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本单位没有公务出境。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.37万元，降低44%,主要是节省开支，公务出行减少；较上年增加0.94万元，增加30%,主要是机构改革项目增加公车出行比2018年度增加，费用也增加。其中：

公务用车购置费：

未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与2018年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.37万元，降低44%,主要是节省开支；较上年增加0.94万元，增加30%,主要是机构改革项目增加公车出行比2018年度增加，费用也增加。

（三）公务接待费支出11.75万元。本部门2019年度公务接待共82批次、179人次。公务接待费支出较预算减少0.26万元，降低2%,主要是节俭开支；较上年度增加0.29万元，增长2%,主要是机构改革职能增加，公务接待增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金184.77万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对创建文明城、《求是》杂志项目等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出184.77万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映创建文明城项目及党委理论学习中心组学习项目等15个项目绩效自评结果。

（1）创建文明城项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为80分。全年预算数为20万元，执行数为15.4万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是公益广告安装数量达标；二是点位验收合格数量合格。发现的主要问题及原因：一是部分点位整改不到位；二是创城档案工作有待提高。下一步改进措施：一是完善档案工作；二是整改点位，按照点位测评标准整改到位。

（2）农家书屋项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为0分。全年预算数为42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于机构改革，农家书屋项目是2019年度年底划拨的项目，由于划拨时间在年底，时间紧，没有足够的时间进行招标，所以该项目资金进行结转，结转到2020年执行。计划2020年度资金全部支出，完成年度绩效目标

（3）社区文化家园奖补资金3万元绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社区文化建设良好；二是社区开展精神文明活动次数达标。

（4）农村文化礼堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村文化礼堂建设良好；二是开展精神文明活动次数达标，能很好的利用文化礼堂开展文化活动。

（5）电影放映员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52.39万元，执行数为52.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将生活补贴资金发放到位；二是维护稳定，消除信访隐患。

（6）《求是》杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度订阅任务；二是确保每个村都能收到杂志。

（7）一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为95分。全年执行数为122.68万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度理论学习、对外宣传等宣传工作；二是每项宣传工作扎实完成，为本县的发展做好对外宣传，为建设创科贸名称，魅力京东玉田做宣传。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出379.88万元，比2018年度增加181.44万元，增长47%。主要原因是机构改革部门职能增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年公车数量一致。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

中国共产党玉田县委员会宣传部(本级）.XLS