中国共产党玉田县委员会信访局2018年决算公开

玉田县信访局决算公开说明
第一部分   玉田县信访局部门概况
一、部门职责
1、研究提出全县信访工作的思路，贯彻执行上级政策法规，拟定全县信访工作方针政策。
2、办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访，负责人民群众建议征集工作。
3、调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
4、参与组织、协调、指导全县社会综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
5、督促检查和指导乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度刺目桔有关信访工作进行考核。
6、协助国家信访局、省信访局和市信访局处理玉田县群众进京、赴省、到市上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。
7、负责县级领导公开接访和省、市、县级领导包联信访事项的组织协调工作。
8、承担玉田县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
9、完成县委、县政府及国家信访局、省信访局、市信访局交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县信访局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数 22人，其中行政编（含参公） 11人、事业编11 人，其他人员 0人。下设办公室、接待科、综合办案科、督查和协调联络科。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县信访局，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
根据部门年度发展规划目标，在全县各部门的大力协助下，较好的完成了规划目标。
一是畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。二是妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。三是推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。四是进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。
 
 
第二部分   玉田县信访局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县信访局2018年部门决算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计287.01万元。其中：财政拨款收入 287.01万元，事业收入  0万元，其他收入0 万元。与年初预算数相比，本年收入减少68.58万元，主要原因是减少信访维稳经费。与2017年相比减少64.37万元，主要原因是：信访维稳经费和聘请老干部的劳务费。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计297.12 万元。与年初预算相比，本年支出减少58.47 万元，主要原因是 :减少信访维稳经费。与2017年相比，本年支出减少221.35万元，主要原因是减少信访维稳经费。 其中：基本支出297.12万元，减少221.35 万元，主要原因为减少信访维稳经费；项目支出0万元，增加（减少）0万元  。
年末结转结余总计52.86万元，比上年度减少10.11万元。主要原因是：上年度有筹建玉田县群众工作中心工程款。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数355.59万元，调整预算数297.12万元，决算数349.98万元，年末结转和结余52.86   万元。决算数比年初预算数减少5.61万元，主要原因为压减信访维稳经费；与2017年相比，决算数减少34.73万元，原因为压减信访维稳经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 5.28 万元，与年初预算数相比减少0.22万元，主要原因是调整预算数增加。与上年相比减少3.79万元。主要原因是:进京赴省信访维稳任务减少。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元  。与上年相比增加0 万元，因公出国（境）团0组，0 次0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算5.28万元，与年初预算数相比减少0.22万元，主要原因是调整预算数增加。与上年相比减少3.79万元，主要原因是进京赴省维稳任务减少。其中：公务用车运行维护费支出5.28万元，公务用车购置支出       0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加 0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待0 次，共0人，国（境）外公务接待 0次，共0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出125.84万元，主要包括用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备支出、其他资本性支出。与年初预算相比减少1.57万元，主要原因是信访维稳经费减少。与上年相比193.5万元。主要原因是信访维稳经费和其他对个人和家庭的补助支出,筹建玉田县群众工作中心工程款,办公设备购置费。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额 %，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额113.77万元，较上年减少16.23万元。其中流动资产52.86万元，较上年减少10.11万元；固定资产60.9万元，较上年减少6.12万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数16.17万元、年末数16.17万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数50.79万元、年末数44.74万元，较上年减少6.05万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 。  
2018年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
2018年我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中国共产党玉田县委员会信访局.XLS