玉田县政法委2020年预算信息公开文本

玉田县政法委部门预算公开

     一、主要职责

中共玉田县委政法委员会作为县委领导政法工作的职能部门,负责根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委的工作部署，统一全县政法各部门的思想和行动;研究制定全县政法工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作，维护稳定工作的社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见扩措施，按照县委规定的干部管理权限，管理政法部门的领导班子和干部队伍;支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责，密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件;监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施;组织、协调、指导全县维护社会稳定工作;组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革;办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共玉田县委政法委员会为正科级单位，与玉田县社会治安综合治理委员会办公室合署办公，下设玉田县稳定办、玉田县国安办、政治处、办公室、执法监督科、网安办。另，县防范办人员归政法委管理，机构挂靠在玉田县委办公室。

 三、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标

总体绩效目标

 （1）全面深化平安创建，确保人民安居乐业。一要坚决维护国家安全和政治稳定。大力加强和改进情报信息工作，努力做到提前预知、提早预警、及时防范。明确斗争指向，严密防控和打击各种敌对势力、敌对分子的捣乱破坏、暴力恐怖袭击活动，及时发现、坚决制止敌对势力打着“维权”旗号插手人民内部矛盾，精确打击和有效防控“法轮功”、“全能神”等邪教组织违法犯罪活动。二要努力从源头预防和化解矛盾。继续推进社会稳定指数评价工作，全面落实重大项目社会稳定评估办法。认真开展矛盾纠纷排查调处活动，按照日排查、周调度、月分析的要求，坚持抓早抓小抓苗头，主动排查，超前防范，做到未动预知，异动先知。详查流动人口、外出打工人员和社会闲散人群等不确定对象的情况，防止“盲区”和“死角”。切实加强涉法涉诉信访工作，耐心细致地做好初信初访化解处置工作。继续抓好涉法涉诉信访积案化解攻坚活动，不息诉案件全部做到“三不欠、四到位”，省市督办案件全部按期办结。对长年上访的信访老户，要坚持解决问题和人员稳控两手抓。进一步完善“三位一体”调解体系，加强专业性调解组织建设。准确把握新形势下重大突发事件的规律和特点，制定完善应急预案，确保一旦发生重大突发事件、群体性事件，能够快速反应，在第一时间做好处置工作，防止事态扩大和蔓延。三要依法打击和惩治违法犯罪。大力实施情报信息主导警务战略，努力提升公安工作打击犯罪的核心战斗力。严厉打击整治各类违法犯罪活动。加强突出治安问题整治，加快构建社会化、网络化和信息化治安防控体系。积极开展群防群治和预警防范宣传活动，着力提升社会平安防范工作整体水平。四要努力提高社会管理科学化水平。深入推进网格化服务管理，加强综治视联网建设、信息系统建设，全县80%行政村全面实现“四个覆盖”。创新方法，丰富手段，将流动人口、特殊人群、两新组织、虚拟社会等领域的社会管理的重点难点问题逐步解决到位。紧紧围绕平安建设和社会管理，加强调查研究，在重点领域积极探索，实现突破，提升社会管理科学化水平。继续推行全县治安保险参保工作，推动严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险工作。为社会管理工作提供新模式。五要进一步完善城乡基层基础建设。要牢固树立固本强基的思想，坚持不懈地抓好基层综治办、法庭、派出所、司法所和检察室建设，搞好与乡镇（街道）综治维稳中心、群众工作站的衔接配合，切实形成工作合力。

　（2）牢固树立法治理念，维护社会公平正义。一要规范司法行为，进一步提高执法办案水平。进一步完善执法办案程序规则、质量标准、制约办法等相关业务工作制度；努力实现执法程序流程化、执法裁量标准化、执法行为规范化。二要防堵工作漏洞，进一步完善执法监督机制。在加强党内执法监督上，全面落实“五细则一办法”，充分利用执法检查、案件评查等监督措施，加大责任倒查力度，特别是要将党委政法委执法监督职能与干部管理职能结合起来，切实发挥其督促作用。在加强社会监督上，大力推行阳光司法，逐步扩大警务公开、检务公开、审务公开的内容和范围，提高执法工作的透明度。要完善新闻发布制度，对群众关注的热点案件和重大工作措施及时公布，保障人民群众的知情权和监督权。

（3）加强政法队伍建设，全面提升整体素质。坚定理想信念，把学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神作为贯穿全年的首要政治任务，制定全员培训计划，开展普学普训，确保覆盖到每一个科所庭队，每一名政法干警。建强信息化平台，推进网上办公办案，推动信息化从普及应用向深度建设、深度应用拓展。加强领导班子建设，深入实施领导干部思想政治素质提升工程，加强党性教育，推进政德建设，夯实思想基础，不断提高政法领导班子把握大局、率先垂范的能力，为全面提升政法工作水平提供保障。加强优秀干部的选拔培养，配齐配强各级领导班子，让过硬班子带出一流队伍，干出一流业绩。

（二）、分项绩效目标

分项绩效目标

2020年我单位项目共14个，总资金2050.9543万元。

一是落实社会治安综合治理专项事业费35万元：主要用于综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会稳定水平，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受以案定补调解所提供服务的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-符合条件申报对象覆盖率-享受奖励政策人数占符合条件申报对象总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据冀发[2002]4号相关文件规定。

二是涉法涉诉信访救助基金15万元：为及时有效的化解各类涉法信访问题，保证信访救助政策的延续性，彻底息诉一批信访积案。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过实施救助政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率，指标值为>＝90%。3、产出指标-符合条件申报对象覆盖率-司法救助已结案件与全部立案的司法救助案件的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

三是联合接访中心经费2万元，按上级要求，我委于2010年3月成立涉法涉诉联合接访中心，现有工作人员10名，每年需支出费用含办公费10000元，接访差旅费10000元。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会稳定水平，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受信访服务的重点人群对信访服务的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-化解矛盾率-当年任务完成情况，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

 四是社会邪教防范处理工作经费3万元，从2012年8月开始，县委常委会决定，将防范办人员机构办公全部划归政法委，负责全县法轮功及邪教防范工作,经费应列入本级财政预算。每年需支出费用含办公费5000元，办公电话费2400元，交通费30000元，反邪教宣传费30000元，教育转化稳控费60000元。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过实施转化政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受教育的重点人群对教育的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-转化率-转化人员占总人数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

五是稳定工作经费3万元：主要用于重点时期对特殊群体稳控、赴省进京接访费用。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会稳定水平，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年接访的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-调解率-当年接访任务完成情况，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

六是扫黑除恶专项斗争工作经费10万元，用于县扫黑办宣传及办公经费。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过扫黑除恶政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年扫黑除恶的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-宣传活动次数-扫黑除恶宣传活动次数，指标值为>＝10次。以上指标依据上级相关文件规定。

七是铁路护路工作经费44万元，主要用于对铁路沿线周边的护坡、桥涵的日常维修护理及各重点时期（特别是暑期）安全保卫工作，？人员经费，护路办现有护路队员7人，人员工资、保险(医疗、养老、失业、工伤、等)约需资金3358元*12月*7人=280000元；？日常办公经费36000元（含办公费10000元、交通费26000元）；？专项经费12.5万元（含重点时期临时雇佣护路人员经费：50人*1000元*2.5月暑期两个月，两会半个月=125000元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－铁路沿线治安秩序稳定-涉路矛盾纠纷化解率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－上级专项护路任务完成率，指标值为>＝90%。3、产出指标-铁路沿线治安隐患排查整治数-年内排查整治治安隐患次数，指标值为>＝10次。以上指标依据上级相关文件规定。

八是治安保险承保资金150万元：据统计，我县农户约15万户，城镇户6万户，共21万户（70.3万人口），经与保险公司协商，按每户10元标准投保15万农户治安保险（需保费150万元），保险公司即可承保全县21万户每户10元的保险标的。2020年计划缴纳治安保险费150万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－事故赔付率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受保险服务的人群对所提供服务的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-治安保险的投保率-治安保险在全县的投保比率，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

九是严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险    44.908万元:(1)按照唐综治办[2016]6号文件要求,对我县符合条件的纳入公安系统的80名严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金,按2400元/年/人,计19.2万元;(2)按照省市要求对我县登记在册的3117名严重精神疾病患者监护人全部落实监护人责任险。其中，386名三级以上的具有暴力倾向的重症精神障碍患者按100元/人标准承保，其余2731名其他精神疾病患者按80元/人标准承保，计25.708万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－严重精神障碍患者监护人全部参加责任险参保率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年以奖代补资金发放的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-重症精神病人纳入管理-严重精神障碍患者监护人责任险参保率，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

十是政法网光纤传输租赁费22.8万元：我县政法网节点由去年的81个增加为95个，每年每节点需支付玉田县广电公司2400元，共计228000元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－数据共享率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－整合各类资源，实现各部门共享，指标值为>＝90%。3、产出指标-业务处理及时性-及时处理业务数占总处理数的比率，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

十一是政法三、四级网升级扩容改造项目经费481.688886万元：目前，全市政法网升级扩容改造项目基本结束，项目终验即将展开，按合同约定，设备安装终验合格后30日内支付项目合同总数额的40%，市政法委要求各县在2019年9月30日前将2019年度分担费用490.118186上缴至全市统一账号，并将2020年需支付部分481.688886万元纳入年度预算。2019年需支付490.118186万元。2020年需列入预算481.688886万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－指挥调度－指挥处理应急事件，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率，指标值为>＝90%。3、产出指标-综合控制系统-调取显示图像资源，指标值为100%全部接入。以上指标依据上级相关文件规定。

十二是综治信息化系统建设经费12.5664万元:

综治信息系统（9+X信息系统）建设经费12.5664万元： (1)目前我县已接入综治系统手机终端217部，每个终端手机每月通讯费41元（含10元综治APP定向流量）,计全年需10.6764万元;（2）目前我县PC端账号有35个,每月每个账号需向运营商支付综治信息化系统使用费45元,计全年需1.89万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－业务处理及时性，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年综治信息化的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-支付率-每个终端手机每月通讯费，指标值为>＝100%。以上指标依据上级相关文件规定。

十三是“雪亮工程”建设政府购买服务项目1251.991万元:经县委书记及县政府有关领导批示，同意建设。经县财政局委托第三方对设备及施工费用概算进行了询价，最终审定设备及施工造价为5086.1998万元，加上维护服务费、传输服务费及电费共计6531.5758万元，分六年期付款每年1088.596万元。另外，需要其他（工程监理费、可研费、专家费）费用163.395万元（不可分期付款且监理费需要单独招标）。特申请，2020年“雪亮工程”财政预算资金1251.991万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－750个村全覆盖，指标值为>＝95%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年雪亮工程的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-新建智能应用平台-实现50个人脸识别，36个车牌识别，指标值为>＝95%。。以上指标依据上级相关文件规定。

十四是见义勇为基金10万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过实施见义勇为政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年见义勇为基金发放的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-数量指标-帮扶见义勇为人次，指标值为>＝2次。以上指标依据上级相关文件规定。

（三）、工作保障措施

1.协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解。对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

2.对各类涉稳情报信息收集、研判、通报。搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

3.网络舆情应对处置。在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。

4.重大活动安保。做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

5.维护国家安全。组织国家安全宣传教育，开展情报信息搜集，排查涉及国家安全的隐患问题

6.防范和处理邪教问题。协调打击顽固分子，教育转化重点人员，加强宣传引导

7.创新社会管理方式。推行全县治安保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，夯实基层基础，推动城乡网格化管理、视联网建设、综治中心建设，为社会管理工作提供新模式。

8.平安建设。为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展

9.铁路护路联防工作。组织协调各级各部门齐抓共管，组织情况交流和信息反馈。掌握铁路沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障县级护路组织和护路人员正常开展工作。

10.见义勇为基金经费管理。奖励、抚恤、慰问见义勇为人员。

11.加强综合管理。落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作。做好全县政法系统宣传教育工作。加强涉法涉诉联合接访中心建设工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

四、2020年部门预算情况说明

2020年我单位一般公共预算拨款收入为2121.4524万元，全部非限额补助收入2121.4524万元。共安排一般公共预算支出2121.4524万元，包含人员经费0万元、日常公用经费35.4982万元，项目支出2085.9542万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年增长1728.52万元，全部为基本支出增长，其中正常公用经费增长15.08万元，专项公用经费增长1959.5万元。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费35.4982万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我单位“三公”经费预算安排10.5万元，较上年预算减少2.6万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，较上年减少36%。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，较上年减少36%。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

七、政府采购说明

2017年政法委采购总额共17543898.86万元。

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为106.34万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、制冷空调设备、扫描仪、复印机等,合计2万元，已列入政府采购预算。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

玉田县政法委部门预算公开

     一、主要职责

中共玉田县委政法委员会作为县委领导政法工作的职能部门,负责根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委的工作部署，统一全县政法各部门的思想和行动;研究制定全县政法工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作，维护稳定工作的社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见扩措施，按照县委规定的干部管理权限，管理政法部门的领导班子和干部队伍;支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责，密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件;监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施;组织、协调、指导全县维护社会稳定工作;组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革;办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共玉田县委政法委员会为正科级单位，与玉田县社会治安综合治理委员会办公室合署办公，下设玉田县稳定办、玉田县国安办、政治处、办公室、执法监督科、网安办。另，县防范办人员归政法委管理，机构挂靠在玉田县委办公室。

 三、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标

总体绩效目标

 （1）全面深化平安创建，确保人民安居乐业。一要坚决维护国家安全和政治稳定。大力加强和改进情报信息工作，努力做到提前预知、提早预警、及时防范。明确斗争指向，严密防控和打击各种敌对势力、敌对分子的捣乱破坏、暴力恐怖袭击活动，及时发现、坚决制止敌对势力打着“维权”旗号插手人民内部矛盾，精确打击和有效防控“法轮功”、“全能神”等邪教组织违法犯罪活动。二要努力从源头预防和化解矛盾。继续推进社会稳定指数评价工作，全面落实重大项目社会稳定评估办法。认真开展矛盾纠纷排查调处活动，按照日排查、周调度、月分析的要求，坚持抓早抓小抓苗头，主动排查，超前防范，做到未动预知，异动先知。详查流动人口、外出打工人员和社会闲散人群等不确定对象的情况，防止“盲区”和“死角”。切实加强涉法涉诉信访工作，耐心细致地做好初信初访化解处置工作。继续抓好涉法涉诉信访积案化解攻坚活动，不息诉案件全部做到“三不欠、四到位”，省市督办案件全部按期办结。对长年上访的信访老户，要坚持解决问题和人员稳控两手抓。进一步完善“三位一体”调解体系，加强专业性调解组织建设。准确把握新形势下重大突发事件的规律和特点，制定完善应急预案，确保一旦发生重大突发事件、群体性事件，能够快速反应，在第一时间做好处置工作，防止事态扩大和蔓延。三要依法打击和惩治违法犯罪。大力实施情报信息主导警务战略，努力提升公安工作打击犯罪的核心战斗力。严厉打击整治各类违法犯罪活动。加强突出治安问题整治，加快构建社会化、网络化和信息化治安防控体系。积极开展群防群治和预警防范宣传活动，着力提升社会平安防范工作整体水平。四要努力提高社会管理科学化水平。深入推进网格化服务管理，加强综治视联网建设、信息系统建设，全县80%行政村全面实现“四个覆盖”。创新方法，丰富手段，将流动人口、特殊人群、两新组织、虚拟社会等领域的社会管理的重点难点问题逐步解决到位。紧紧围绕平安建设和社会管理，加强调查研究，在重点领域积极探索，实现突破，提升社会管理科学化水平。继续推行全县治安保险参保工作，推动严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险工作。为社会管理工作提供新模式。五要进一步完善城乡基层基础建设。要牢固树立固本强基的思想，坚持不懈地抓好基层综治办、法庭、派出所、司法所和检察室建设，搞好与乡镇（街道）综治维稳中心、群众工作站的衔接配合，切实形成工作合力。

　（2）牢固树立法治理念，维护社会公平正义。一要规范司法行为，进一步提高执法办案水平。进一步完善执法办案程序规则、质量标准、制约办法等相关业务工作制度；努力实现执法程序流程化、执法裁量标准化、执法行为规范化。二要防堵工作漏洞，进一步完善执法监督机制。在加强党内执法监督上，全面落实“五细则一办法”，充分利用执法检查、案件评查等监督措施，加大责任倒查力度，特别是要将党委政法委执法监督职能与干部管理职能结合起来，切实发挥其督促作用。在加强社会监督上，大力推行阳光司法，逐步扩大警务公开、检务公开、审务公开的内容和范围，提高执法工作的透明度。要完善新闻发布制度，对群众关注的热点案件和重大工作措施及时公布，保障人民群众的知情权和监督权。

（3）加强政法队伍建设，全面提升整体素质。坚定理想信念，把学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神作为贯穿全年的首要政治任务，制定全员培训计划，开展普学普训，确保覆盖到每一个科所庭队，每一名政法干警。建强信息化平台，推进网上办公办案，推动信息化从普及应用向深度建设、深度应用拓展。加强领导班子建设，深入实施领导干部思想政治素质提升工程，加强党性教育，推进政德建设，夯实思想基础，不断提高政法领导班子把握大局、率先垂范的能力，为全面提升政法工作水平提供保障。加强优秀干部的选拔培养，配齐配强各级领导班子，让过硬班子带出一流队伍，干出一流业绩。

（二）、分项绩效目标

分项绩效目标

2020年我单位项目共14个，总资金2050.9543万元。

一是落实社会治安综合治理专项事业费35万元：主要用于综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会稳定水平，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受以案定补调解所提供服务的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-符合条件申报对象覆盖率-享受奖励政策人数占符合条件申报对象总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据冀发[2002]4号相关文件规定。

二是涉法涉诉信访救助基金15万元：为及时有效的化解各类涉法信访问题，保证信访救助政策的延续性，彻底息诉一批信访积案。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过实施救助政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率，指标值为>＝90%。3、产出指标-符合条件申报对象覆盖率-司法救助已结案件与全部立案的司法救助案件的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

三是联合接访中心经费2万元，按上级要求，我委于2010年3月成立涉法涉诉联合接访中心，现有工作人员10名，每年需支出费用含办公费10000元，接访差旅费10000元。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会稳定水平，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受信访服务的重点人群对信访服务的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-化解矛盾率-当年任务完成情况，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

 四是社会邪教防范处理工作经费3万元，从2012年8月开始，县委常委会决定，将防范办人员机构办公全部划归政法委，负责全县法轮功及邪教防范工作,经费应列入本级财政预算。每年需支出费用含办公费5000元，办公电话费2400元，交通费30000元，反邪教宣传费30000元，教育转化稳控费60000元。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过实施转化政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受教育的重点人群对教育的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-转化率-转化人员占总人数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

五是稳定工作经费3万元：主要用于重点时期对特殊群体稳控、赴省进京接访费用。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会稳定水平，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年接访的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-调解率-当年接访任务完成情况，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

六是扫黑除恶专项斗争工作经费10万元，用于县扫黑办宣传及办公经费。资金累计3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过扫黑除恶政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年扫黑除恶的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-宣传活动次数-扫黑除恶宣传活动次数，指标值为>＝10次。以上指标依据上级相关文件规定。

七是铁路护路工作经费44万元，主要用于对铁路沿线周边的护坡、桥涵的日常维修护理及各重点时期（特别是暑期）安全保卫工作，？人员经费，护路办现有护路队员7人，人员工资、保险(医疗、养老、失业、工伤、等)约需资金3358元*12月*7人=280000元；？日常办公经费36000元（含办公费10000元、交通费26000元）；？专项经费12.5万元（含重点时期临时雇佣护路人员经费：50人*1000元*2.5月暑期两个月，两会半个月=125000元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－铁路沿线治安秩序稳定-涉路矛盾纠纷化解率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－上级专项护路任务完成率，指标值为>＝90%。3、产出指标-铁路沿线治安隐患排查整治数-年内排查整治治安隐患次数，指标值为>＝10次。以上指标依据上级相关文件规定。

八是治安保险承保资金150万元：据统计，我县农户约15万户，城镇户6万户，共21万户（70.3万人口），经与保险公司协商，按每户10元标准投保15万农户治安保险（需保费150万元），保险公司即可承保全县21万户每户10元的保险标的。2020年计划缴纳治安保险费150万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－事故赔付率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－接受保险服务的人群对所提供服务的满意程度，指标值为>＝90%。3、产出指标-治安保险的投保率-治安保险在全县的投保比率，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

九是严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险    44.908万元:(1)按照唐综治办[2016]6号文件要求,对我县符合条件的纳入公安系统的80名严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金,按2400元/年/人,计19.2万元;(2)按照省市要求对我县登记在册的3117名严重精神疾病患者监护人全部落实监护人责任险。其中，386名三级以上的具有暴力倾向的重症精神障碍患者按100元/人标准承保，其余2731名其他精神疾病患者按80元/人标准承保，计25.708万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－严重精神障碍患者监护人全部参加责任险参保率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年以奖代补资金发放的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-重症精神病人纳入管理-严重精神障碍患者监护人责任险参保率，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

十是政法网光纤传输租赁费22.8万元：我县政法网节点由去年的81个增加为95个，每年每节点需支付玉田县广电公司2400元，共计228000元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－数据共享率，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－整合各类资源，实现各部门共享，指标值为>＝90%。3、产出指标-业务处理及时性-及时处理业务数占总处理数的比率，指标值为>＝90%。以上指标依据上级相关文件规定。

十一是政法三、四级网升级扩容改造项目经费481.688886万元：目前，全市政法网升级扩容改造项目基本结束，项目终验即将展开，按合同约定，设备安装终验合格后30日内支付项目合同总数额的40%，市政法委要求各县在2019年9月30日前将2019年度分担费用490.118186上缴至全市统一账号，并将2020年需支付部分481.688886万元纳入年度预算。2019年需支付490.118186万元。2020年需列入预算481.688886万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－指挥调度－指挥处理应急事件，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率，指标值为>＝90%。3、产出指标-综合控制系统-调取显示图像资源，指标值为100%全部接入。以上指标依据上级相关文件规定。

十二是综治信息化系统建设经费12.5664万元:

综治信息系统（9+X信息系统）建设经费12.5664万元： (1)目前我县已接入综治系统手机终端217部，每个终端手机每月通讯费41元（含10元综治APP定向流量）,计全年需10.6764万元;（2）目前我县PC端账号有35个,每月每个账号需向运营商支付综治信息化系统使用费45元,计全年需1.89万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－业务处理及时性，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年综治信息化的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-支付率-每个终端手机每月通讯费，指标值为>＝100%。以上指标依据上级相关文件规定。

十三是“雪亮工程”建设政府购买服务项目1251.991万元:经县委书记及县政府有关领导批示，同意建设。经县财政局委托第三方对设备及施工费用概算进行了询价，最终审定设备及施工造价为5086.1998万元，加上维护服务费、传输服务费及电费共计6531.5758万元，分六年期付款每年1088.596万元。另外，需要其他（工程监理费、可研费、专家费）费用163.395万元（不可分期付款且监理费需要单独招标）。特申请，2020年“雪亮工程”财政预算资金1251.991万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－750个村全覆盖，指标值为>＝95%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年雪亮工程的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-新建智能应用平台-实现50个人脸识别，36个车牌识别，指标值为>＝95%。。以上指标依据上级相关文件规定。

十四是见义勇为基金10万元。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－通过实施见义勇为政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众对当年见义勇为基金发放的整体满意度，指标值为>＝90%。3、产出指标-数量指标-帮扶见义勇为人次，指标值为>＝2次。以上指标依据上级相关文件规定。

（三）、工作保障措施

1.协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解。对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

2.对各类涉稳情报信息收集、研判、通报。搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

3.网络舆情应对处置。在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。

4.重大活动安保。做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

5.维护国家安全。组织国家安全宣传教育，开展情报信息搜集，排查涉及国家安全的隐患问题

6.防范和处理邪教问题。协调打击顽固分子，教育转化重点人员，加强宣传引导

7.创新社会管理方式。推行全县治安保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，夯实基层基础，推动城乡网格化管理、视联网建设、综治中心建设，为社会管理工作提供新模式。

8.平安建设。为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展

9.铁路护路联防工作。组织协调各级各部门齐抓共管，组织情况交流和信息反馈。掌握铁路沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障县级护路组织和护路人员正常开展工作。

10.见义勇为基金经费管理。奖励、抚恤、慰问见义勇为人员。

11.加强综合管理。落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作。做好全县政法系统宣传教育工作。加强涉法涉诉联合接访中心建设工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

四、2020年部门预算情况说明

2020年我单位一般公共预算拨款收入为2121.4524万元，全部非限额补助收入2121.4524万元。共安排一般公共预算支出2121.4524万元，包含人员经费0万元、日常公用经费35.4982万元，项目支出2085.9542万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年增长1728.52万元，全部为基本支出增长，其中正常公用经费增长15.08万元，专项公用经费增长1959.5万元。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费35.4982万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我单位“三公”经费预算安排10.5万元，较上年预算减少2.6万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，较上年减少36%。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排4.5万元，较上年减少2.6万元，原因为人员减少，并且压缩公车使用。

（二）公务接待费。安排6万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

七、政府采购说明

2017年政法委采购总额共17543898.86万元。

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为106.34万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、制冷空调设备、扫描仪、复印机等,合计2万元，已列入政府采购预算。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

政法委2020年预算公开表.xls

2019年绩效自评政法委.pdf