中国人民政治协商会议2018年决算公开说明

中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室
部门决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
政协协商、民主监督、参政议政
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位  0个。年末实有人数 24 人，其中行政编（含参公）24 人、事业编0 人，其他人员 0人。下设办公室 、经济建设委员会办公室 、提案科 、组统民族科 、社会法制科等 5 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
在县委的正确领导下，以推进玉田跨越发展、争先晋位为己任，以履职水平要高、团结鼓劲作用要强、对外形象要好为目标，充分发挥了委员的主体作用，进一步提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为完成县委确定的奋斗目标做出了新的更大贡献。

 
第二部分   部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 309.25 万元。其中：财政拨款收入309.25 万元，事业收入 0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少231.54万元，主要原因是人员调整 。与2017年相比减少 10.64 万元，主要原因是：节俭开支
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 299万元。与年初预算相比，本年支出减少 241.79万元，主要原因是人员 调整                           。
与2017年相比，本年支出增加8.36万元，主要原因是工资改革。其中：基本支出  255.81 万元，增加6.67 万元，主要原因为车辆老化，修车费增加 ；项目支出 43.19 万元，增加 1.69 万元，主要原因为委员活动增加 。             
年末结转结余总计 42.26 万元，比上年度增加10.24 万元。主要原因是：节俭开支
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数  540.79  万元，调整预算数 540.79  万元，决算数 299 万元，年末结转和结余 42.26  万元。决算数比年初预算数减少241.79 万元，主要原因为人员减少，节俭开支。 
与2017年相比，决算数增加 8.36  万元，原因为车辆老化，修车费增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 22.66  万元，与年初预算数相比减少10.34  万元，主要原因是节俭开支，支出减少。与上年相比增加0.45 万元。主要原因是： 招待费增加 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0   万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元。因公出国（境）团 0  组，  0 次，0  人；
2、公务用车购置及运行维护费决算17.59  万元，与年初预算数相比减少 0.41 万元，主要原因是 节俭开支 。与上年相比减少 1.03 万元，主要原因是节俭开支 。其中：公务用车运行维护费支出 17.59  万元，公务用车购置支出 0  万元，公务车购置0  辆，2018年底公务用车保存量4   辆；
3、公务接待费决算 5.07万元，与年初预算数相比减少 9.93 万元，主要原因是较少接待次数，接待标准。与上年相比增加1.47 万元，主要原因是 事务增多 。国内公务接待 10  次，  300人，国（境）外公务接待 0  次， 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 70.37万元，主要包括用于办公费、电话费、印刷费、差旅费、 等支出。
 
与年初预算相比增加7.9 万元，主要原因是日常事务增加 。与上年相比增加13.05 万元。主要原因是文史编辑费增加              。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0   万元，决算数  0 万元，比年初预算增加（节减）0   万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加（节减）0  万元；工程类政府采购预算数 0  万元，决算数0   万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；服务类政府采购预算数0  万元，决算数 0  万元，比年初预算增加（节减）0   万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额 %，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额142.48  万元，较上年增加  11.16万元。其中流动资产 46.17  万元，较上年增加23.85   万元；固定资产 96.31 万元，较上年增加（减少） 0  万元；无形资产  0万元，较上年增加（减少）  0  万元。固定资产中，通用设备资产年初数  92.99万元、年末数 92.99 万元，较年初增加（减少） 0   万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数  0 万元，较上年增加（减少） 0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 3.32 万元、年末数 3.32  万元，较上年增加（减少）  0 万元。
本部门共有车辆  4 辆，其中，省级领导干部用车  0 辆、一般公务用车  4  辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
无
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室.XLS