玉田县政协2019年决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、  部门职责

主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

其中：行政单位 1 个，事业单位  0个。年末实有人数 21 人，其中行政编（含参公）21 人、事业编0 人，其他人员 0人。下设办公室 、经济建设委员会办公室 、提案科 、组统民族科 、社会法制科等 5 个科室。

第二部分  2019年部门预算执行情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）864.30万元。与2018年度决算相比，收入增加111.57万元，增长36.08%，支出增加113.66万，增长38.01%，主要原因是按实际工作需要，经费增加。年末结转结余总计30.82万元，比上年度增加8.16万元。主要原因是：按实际工作需要，经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计420.82万元，其中：财政拨款收入420.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计412.66万元，其中：基本支出371.06万元，占89.92%；项目支出41.60万元，占10.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入420.82万元,比2018年度增加111.57万元，增长36.08%，主要是按实际工作需要，经费增加；本年支出,412.66万元，增加113.66万，增长38.01%，，主要是按实际工作需要，经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入420.82万元，完成年初预算的98.49%,比年初预算减少6.45万元，决算数于于预算数主要原因是按实际工作需要，经费减少；本年支出412.66万元，完成年初预算的96.58%,比年初预算减少14.61万元，决算数小于预算数主要原因是按实际工作需要，经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出412.66万元，主要用于一般公共服务支出：一般公共服务（类）支出412.66万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出371.06万元，其中：人员经费287.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费83.90万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计22.56万元，完成预算的100%,与预算持平；较2018年度减少0.1万元，减少0.44%，主要是按实际工作需要，经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是按实际工作需要，未安排经费；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出18.79万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；较上年增加1.2万元，增加6.82%,主要是按实际工作需要。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。主要是按实际工作需要，未安排经费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加1.2万元，增加6.82%,主要是按实际工作需要，经费增加。

（三）公务接待费支出3.77万元。本部门2019年度公务接待共13批次、130人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少1.3万元，减少25.64%,主要是按实际工作需要，经费减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，共涉及资金41.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映政协事务等6个项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目自评综述：主要目标为2019年中国人民政治协商会议玉田县委员会议圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。

（2）县政协委员活动经费自评综述：主要目标为2020年县政协委员培训，调查研究、委员提案等活动如期完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。基本完成指标。

（3）县政协委报刊经费自评综述，主要目标为2019年圆满完成委员报刊征订工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。全部完成指标。

（4）县政协专项业务费自评综述：主要目标为2019年政协专委会调研视察圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、60%、80%、100%。基本完成指标。

（5）玉田文史资料编辑自评综述：主要目标为2019年玉田文史资料编辑顺利完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。基本完成指标

（6）政协会议室云视频费用自评综述：主要目标为2019云视频设备配置及管理顺利完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。全部完成指标

发现主要问题：对绩效管理的认识有待提高；绩效管理机制有待完善。
   下一步改进措施：为持续优化绩效自评工作，我单位将继续按照财政局下发的新要求边总结边提升。首先，加大绩效理念宣传力度，增强绩效管理意识；其次，建立健全规章制度，规范绩效管理模式；参照绩效标注，细化绩效考核指标。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对每年的预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出83.90万元，主要包括用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。比2018年度增加13.53万元，增长19.23%，主要原因是按实际工作需要，县财政统一安排增加经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 ；

2019年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零；

2019年我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室.XLS