网信办2019年部门决算公开

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

 中共玉田县委网络安全和信息化委员会办公室，为中共玉田县委网络安全和信息化委员会的办事机构，机构规格正科级。县委网信办行使下列职权： 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织起草我县网络安全和信息化发展战略、规则；统筹推进全县网络安全保障体系和可新体系建设；督促落实我县涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责全县互联网信息管理；协调指导全县网络舆情工作；推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设等。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）125.5万元。因我单位为2019年新成立单位，无法形成与2018年比较数据。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计62.75万元，其中：财政拨款收入39.58万元，占63%；年初结转和结余23.17万元，占37%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计54.58万元，其中：基本支出32.71万元，占60%；项目支出21.87万元，占40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本单位为2019年新成立单位，没有2018年的决算数据，无法比较。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入39.58万元，完成年初预算的100%；本年支出54.58万元，完成年初预算的87%,比年初预算减少8.17万元，决算数小于预算数主要原因是决算期间是2019年1月到12月，2019年部门工作还没有完全结束，无法进行资金调动，所以决算数小于预算数。
（三）财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出54.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.58万元，占100%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出32.71万元，其中：人员经费 8.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；公用经费24.42万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较预算减少0.94万元，主要是并未进行公务接待、无公车、无因公出国。
（一）因公出国（境）费支出0万元。未发生“因公出国（境）费”经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出。
（三）公务接待费支出0万元。未发生“公务接待费”经费支出。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金21.87万元，占一般公共预算项目支出总额的72.9%。组织对“此项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.87万元。从评价情况来看，此项目完成情况较好。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映“网信办增补办公设施、办公经费所需资金”项目的绩效自评结果。
项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为21.87万元，完成预算的72.9%。项目绩效目标完成情况：一是能够利用资金进行设备购置，保证网信办正常办公；二是保证网信办网评业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是培训费利用率低；二是公务接待费利用率低。下一步改进措施：一是积极组织培训，提高网信系统人员工作水平；二是更加清晰的了解公务接待费使用规则。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出31.84万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门无公务用车；
单位无价值50万元以上通用设备。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支情况，故此表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

三、相关名词解释

 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 
 
 四、部门决算报表

网信办2019部门决算公开表格.xls